2019年江门市国防教育训练基地部门决算
目 录
第一部分 江门市国防教育训练基地概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 江门市国防教育训练基地2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江门市国防教育训练基地2019年部门决算情况说明
名词解释
第一部分 江门市国防教育训练基地概况
部门主要职责
江门市国防教育训练基地的主要职责是负责我市党、政、军、企事业单位、人民团体的国防教育及培训工作；负责我市民兵预备役及专武干部训练工作；负责江门军分区现役人员训练工作以及承担五邑地区大中专院校及高中阶段的学生军训任务等。
部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 江门市国防教育训练基地2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门： 江门市国防教育训练基地 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
498.93 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
267.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
105.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
29 |
9.67 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
320.62 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
10.21 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
35 |
5.37 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
74.57 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
9.38 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
47 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
603.93 |
本年支出合计 |
49 |
697.01 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
50 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
141.32 |
年末结转和结余 |
51 |
48.24 |
总计 |
26 |
745.25 |
总计 |
52 |
745.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门： 江门市国防教育训练基地 |
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
603.93 |
603.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
280.28 |
280.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
280.28 |
280.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
280.28 |
280.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20399 |
其他国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2039901 |
其他国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
184.18 |
184.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
184.18 |
184.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
184.18 |
184.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门：江门市国防教育训练基地 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
697.01 |
87.01 |
610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
267.18 |
52.37 |
214.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
267.18 |
52.37 |
214.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
267.18 |
52.37 |
214.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20399 |
其他国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2039901 |
其他国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
320.62 |
0.00 |
320.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
320.62 |
0.00 |
320.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
320.62 |
0.00 |
320.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门： 江门市国防教育训练基地 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
498.93 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
267.18 |
267.18 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
105.00 |
二、外交支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
320.62 |
320.62 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
603.93 |
本年支出合计 |
50 |
697.01 |
622.43 |
74.57 |
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
140.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
47.08 |
16.65 |
30.43 |
一般公共预算财政拨款 |
25 |
140.16 |
|
52 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
744.08 |
总计 |
54 |
744.08 |
639.08 |
105.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门： 江门市国防教育训练基地 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
622.43 |
87.01 |
535.43 |
201 |
一般公共服务支出 |
267.18 |
52.37 |
214.81 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
267.18 |
52.37 |
214.81 |
2010301 |
行政运行 |
267.18 |
52.37 |
214.81 |
203 |
国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
20399 |
其他国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
2039901 |
其他国防支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
320.62 |
0.00 |
320.62 |
20499 |
其他公共安全支出 |
320.62 |
0.00 |
320.62 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
320.62 |
0.00 |
320.62 |
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门： 江门市国防教育训练基地 |
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
77.97 |
302 |
商品和服务支出 |
9.03 |
30101 |
基本工资 |
18.52 |
30201 |
办公费 |
9.03 |
30102 |
津贴补贴 |
7.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
26.84 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.96 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
3.25 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
9.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.65 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
77.97 |
|
公用经费合计 |
9.03 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门： 江门市国防教育训练基地 |
单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门： 江门市国防教育训练基地 |
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
105.00 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
30.43 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
105.00 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
30.43 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
105.00 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
30.43 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
105.00 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
30.43 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
江门市国防教育训练基地2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
江门市国防教育训练基地2019年度总收入745.25万元，其中本年收入603.93万元。具体情况如下：
一般公共预算财政拨款收入498.93万元，比上年决算数减少35.36万元，下降6.6%，主要变动情况：日常公用经费开支减少。
政府性基金预算财政拨款收入105万元，比上年决算数增加105万元，增长100.0%，主要变动情况：有新增建设项目。
3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
4．事业收入0万元，与上年决算数持平。
5．经营收入0万元，与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
7．其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
江门市国防教育训练基地2019年度总支出745.25万元，其中本年支出697.01万元。具体情况如下：
1.基本支出87.01万元，比上年决算数增加30.31万元，增长53.5%，主要变动情况：业务量增加，各项开支增加。
2.项目支出610万元，比上年决算数增加362.71万元，增长146.7%，主要变动情况：2019年有新增建设项目。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2019年度财政拨款收入说明
江门市国防教育训练基地2019年度财政拨款收入合计603.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入498.93万元，比上年决算数减少35.36万元，下降6.6%，主要变动情况：日常公用经费开支减少；政府性基金预算财政拨款收入105万元，比上年决算数增加105万元，增长100.0%；主要变动情况：新增建设项目。
（二）2019年度财政拨款支出说明
江门市国防教育训练基地2019年度财政拨款支出合计697.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出622.43万元，比年初预算数增加200.64万元，增长47.6%；主要变动情况：业务量增加。；政府性基金预算财政拨款支出74.57万元，比年初预算数增加74.57万元，增长100.0%；主要变动情况：有新增建设项目。
三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市国防教育训练基地2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的“三公”经费财政拨款预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的公务接待费。
2019年度“三公”经费支出决算0预算数的主要情况：（我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未支出“三公”经费；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年江门市国防教育基地公务用车保有量为0辆，主要用于：无。
3.公务接待费支出0万元，主要用于无。江门市国防教育训练基地共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无公务支出接待费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金201万元，占一般公共预算项目支出总额的32.95%；主要项目绩效自评情况：
共组织对“营房维护经费及业务训练成本开支”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出201万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“营房维护经费及业务训练成本开支”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评质量有待提高，自评材料不够完整；绩效目标设置不明确，绩效指标不够细化、量化；需加强项目管理，完善项目管理相关制度，做好项目组织实施并对实施项目资料进行存档、归档。
绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及营房维护经费及业务训练成本开支项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为81分。全年预算数745.25万元，执行数697.00万元，完成预算的93.53%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是总体预算执行情况良好，实现程度较高；二是总体绩效水平良好。发现的问题及原因：一是绩效目标不够准确；二是支付进度有待提升。下一步改进措施：一是严格按照相关要求，结合单位实际开支需求，编实编准预算；二是切实落实相关政策，对部门支出进行严格监管，对于支出进度较慢的项目进行敦促执行；对于非刚性非急需支出，严格落实压减政策；对于预计年内无法支付的资金，及时上报财政局申请统筹收回。
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44070302000670
