2016年度江门市广播电视大学预算公开
2016年江门市广播电视大学预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市广播电视大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能:通过广播电视为社会成员提供高等教育服务;举办普通大专、中专班;举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训;负责全市社区教育的整体管理工作。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位,包括:江门市工贸职业技术学校。
(二)人员构成情况
江门市广播电视大学共有编制93人,实有人数121人(含编外人员53人),离退休人员40人。下属事业单位共有编制50人,实有人数74人(含编外人员50人)。
(三)预算年度的主要工作任务
江门市广播电视大学将“以相互衔接的学历教育、职业教育和社区教育为支柱,构建江门市终身教育公共服务平台,提升服务乡镇社区、企业行业、党委政府的能力和水平,推进电大系统开放多元发展,成为服务江门终身教育体系和学习型社会建设的中心”的发展战略,在成人学历教育方面,进一步加强内涵建设、资源建设;在社区教育方面,大力推动非学历教育培训,推进全市社区教育工作的发展;在科研建设方面,进一步加强学科建设,鼓励教职工参与科研项目;在职业教育方面,加强中职教育与管理,培养学生专业技能。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算4003.09万元,其中:一般公共预算收入983.09万元,占24.56%,专款专用资金收入2300万元,占57.46%,事业收入300万元,占7.49%,其他收入420万元,占10.49%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2016年部门支出预算4003.09万元,其中本年支出4003.09万元,占100%,包括:教育支出3283.89万元,占82.03%;社会保障和就业支出286.27万元,占7.15%;医疗卫生与计划生育支出8.33万元,占0.21%;住房保障支出104.6万元,占2.61%。上缴上级支出320万元,占7.99%。
(二)一般公共预算和基金预算支出情况
2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共983.09万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)407.09万元。
项目支出预算576万元,主要支出项目有江门市广播电视大学教学设备购置及维修专项150万元,江门社区大学经费200万元,江门市广播电视大学资源专项补助81万,老干部大学使用江门市广播电视大学场地补助35万;江门市工贸职业技术学校教学设备购置及维修专项110万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年江门市广播电视大学(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计0元。
(一)因公出国(境)经费支出0元。
(二)公务用车购置费支出0元。
(三)公务用车运行维护费支出0元。
(四)公务接待费支出0元。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出预算合计0元,比上年预算数持平。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0元,比上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算0元,比上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算0元,比上年预算数持平。
(四)公务接待费支出预算0元,比上年预算数持平。
2016年部门预算报表