2016年度江门市文化广电新闻出版局部门预算

2016年度江门市文化广电新闻出版局预算公开

2016年江门市文化广电新闻出版局

预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能：

　　江门市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业的市人民政府工作部门。

　　纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属4个事业单位，分别为江门市文化馆、江门市五邑图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆。

　　（二）人员构成情况

　　（1）局机关共有行政编制32人，实有69人，离退休30人。

　　（2）各属下单位编制80人，实有人数111人，离退休24人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　2016年是贯彻落实党的十八大、十八届五中全会的重要一年，是“十三五”规划的开局之年，也是我市推进基本公共文化体育均等化改革试点的攻坚之年。2016年，我局将以党的十八大和十八届五中全会为指引，进一步解放思想，大胆创新，转变作风，狠抓落实，一手抓文化事业繁荣，一手抓文化产业发展，积极构建大文化格局，不断增强侨乡文化的普惠力、表现力和竞争力，努力满足人民群众日益增长的精神文化需求，为全面完成“十三五”文化建设任务、推进幸福侨乡、文化名市建设提供强有力的文化支撑。主要工作任务在以下六个方面：

　　（1）扎实推进基本公共文化体育服务均等化工作，提升公共文化建设水平。

　　（2）繁荣侨乡文艺创作与演出，着力打造侨乡文化品牌。

　　（3）夯实文化遗产保护基础，传承城市历史文脉。

　　（4）加大文化产业服务力度，推动文化产业加快发展。

　　（5）加强文化市场监管，不断规范文化市场秩序。

　　（6）大力推进文化队伍建设，提高文化人才素质。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算5413.53万元，其中：一般公共预算5188.36万元，占95.84%；事业收入15.1万元，占0.28%；其他收入1.3万元，占0.02%；上年结转结余208.77万元，占3.86%。

　　三、支出预算说明

　　（一）支出总体情况

　　2016年部门支出预算5413.53万元，其中本年支出5413.53万元，占100%，包括：文化体育与传媒支出4658.72万元，占86.06%；社会保障和就业支出411.79万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育支出192.39万元，占3.55%；住房保障支出150.63万元，占2.78%。

　　（二）一般公共预算和基金预算支出情况

　　2016年一般公共预算预算支出共5188.36万元，基金预算支出为0元。其中：

　　基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出）2022.21万元。

　　项目支出预算3166.15万元，主要支出项目有：

　　市文广新局专项业务支出25.5万元,其中:业务运行补助经费21万元，报刊审读经费4.5万元。

　　市文广新局业务接待支出13.7万元。

　　市文广新局公务出行租赁经费3.2万元。

　　市文广新局业务培训支出8.5万元，其中：农村放电影培训3万元，基层文化工作者及公益文艺活动培训5.5万元。

　　市文广新局农村公共文化基础设施建设经费（以奖代补）项目40万元（农家书屋提升工程费）。

　　市文广新局2131工程（农村放电影）项目125.41万元。

　　市文广新局文物保护专项资金项目624.74万元，其中：海上丝绸之路申报世界文化遗产147万元，文物维修（护）补助经费48万元，甘化厂工业遗产保护57万元，2012年省重点文物保护专项经费4.18万元，偿还甘化厂工业遗产设备回购借款的专项经费368.56万元。

　　市文广新局文化市场管理专项经费20万元，其中：文化市场管理12万元，执法（办案）专项支出（含“扫黄打非”）8万元。

　　市文广新局网吧行业监管体系建设（两建试点）工作经费7.15万元。

　　市文广新局节庆文化活动费38万元，其中：中秋国庆(本市特色赛事及表演)23万元，“我们的节日”（传统节日）综艺15万元。

　　市文广新局文物普查经费20万元（全国第一次可移动文物普查）。

　　市文广新局文化交流与合作专项资金42.5万元，其中：中学生音乐鉴赏讲座经费10万元，组团参加文化产业博览会经费17万元，五邑名人连环画集10万元，市级非遗传承人补助经费5.5万元。

　　市文广新局文化创作与保护专项资金46万元（市级非物质文化遗产保护补助）。

　　市文广新局群众文化活动专项经费40万元，其中：文化馆送戏下乡25万元，广场电影放映经费15万元。

　　市文广新局粤剧事业发展专项补助经费—粤剧团专项补助107.2万元。

　　市文广新局文艺作品评奖、知识产权保护活动费12万元，其中：文艺作品评奖6万元，著作权自愿登记费6万元。

　　市文广新局促进公共文化发展资金(购买服务)311万元，其中：艺术团体活动补助经费73万元，向社会艺术团购买服务经费30万元，粤剧送戏下乡100万元，私伙局活动补助30万元，鼓励民办文化场馆发展奖补经费30万元，原生态艺术创作经费48万元。

　　市文化馆专项业务支出32万元，其中：补充公用经费15万元，公务用车运行经费2万元，非物质文化遗产保护中心经费15万元。

　　市文化馆业务接待支出4万元。

　　市文化馆物业管理费40万元（新馆物业管理费）。

　　市文化馆群众文化活动专项经费26.25万元，其中：广场文艺舞台活动费15万元，激情广场大家唱（跳）活动费11.25万元。

　　市文化馆文化活动费、阵地设施维修费10万元。

　　市文化馆文化场馆免费开放运行补助经费70万元。

　　市文化馆文化创作经费23万元。

　　市图书馆专项业务支出37万元，其中：水电费32万元，送书下乡交通费5万元。

　　市图书馆图书购置专项资金150万元，其中：纸质图书120万元，期刊杂志20万元，地方文献及其它文献10万元。

　　市图书馆物业管理费49.5万元（文化城物业管理费）。

　　市图书馆信息网络及软件购置更新26.1万元。

　　市图书馆文化场馆免费开放运行补助经费75.3万元。

　　市图书馆数字图书馆推广工程20万元。

　　市博物馆专项业务支出29万元，其中：博物馆升级暨华侨文物研究中心运作经费15万元，数据库建设及文物整理经费14万元。

　　市博物馆业务接待支出0.5万元。

　　市博物馆办公设备购置4万元。

　　市博物馆物业管理费303万元，其中：1、华博馆物业管理费173万元，陈白沙纪念馆物业管理费83万元，3、陈少白纪念馆物业管理费33万元，4、新宁铁路火车站旧址物业管理费14万元。

　　市博物馆文物保护专项资金104万元，其中：文物征集费99万元，文物修复费5万元。

　　市博物馆节庆文化活动费5万元（第七届白沙文化节）。

　　市博物馆文化活动费、阵地设施维修费48万元（博物馆消防系统建设工程）。

　　市博物馆文化场馆免费开放运行补助经费316万元，其中：1、华博馆运作经费148万元，陈白沙纪念馆运作经费50万元，博物馆免费开放经费2万元，陈少白故居、新宁铁路旧址免费开放经费20万元，2016年中央补助地方博物馆逐步免费开放96万元。

　　市美术馆业务接待支出2.5万元。

　　市美术馆文化活动费、阵地设施维修费30万元（星光公园维修费）。

　　市美术馆物业管理费119万元。

　　市美术馆文化场馆免费开放运行补助经费122.1万元，其中：美术馆免费开放运行经费63.1万元,星光公园免费开放运行经费49万元,2016年中央补助地方三馆免费开放经费10万元。

　　市美术馆保护历史图片经费10万元。

　　市美术馆收藏江门五邑籍美术家优秀作品经费25万元。

　　四、“三公”经费预算说明

　　2016年江门市文化广电新闻出版局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出合计50.47万元。

　　（一）因公出国（境）经费支出0元。

　　（二）公务用车购置费支出0元。

　　（三）公务用车运行维护费支出27.6万元，主要包括市文广新局10.4万元,市文化馆3.2万元,市图书馆6万元,博物馆6万元,市美术馆2万元。

　　（四）公务接待费支出22.87万元，主要包括市文广新局14.2万元,市文化馆4.25万元,市图书馆0.58万元,博物馆1万元,市美术馆2.84万元。

　　“三公”经费预算增（减）原因主要是：

　　（一）因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算对比持平。

　　平。

　　（二）公务用车购置费支出预算0元，与上年预算对比持平。

　　（三）公务用车运行维护费支出预算27.6万元，比上年预算减少16.2万元。原因：我市实施公务用车改革，公务用车运行费用支出相应减少。

　　（四）公务接待费支出预算22.87万元，比上年预算22.48万元增加0.39万元。原因：美术馆、博物馆公务接待费因免费开放运作的需要，接待任务有小幅增加。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江门市文化广电新闻出版局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年2月15日