2016 年度江门市委组织部预算公开

2016年度江门市委组织部预算公开

2016年江门市委组织部预算基本情况说明

一、部门基本情况

中共江门市委组织部是中共江门市委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市区和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休；指导领导班子的思想作风建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。综合指导党的机关，人大、政协机关，群众团体和民主党派机关等参照公务员法管理单位的工作。检查督促组织、干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。选拔管理市管优秀专业技术拔尖人才。负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作。负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

纳入部门预算编制的单位包括部机关和下属事业单位“江门市党员干部现代远程教育中心”。

（二）人员构成情况

江门市委组织部行政编制42人，雇员编制4人，实有37人（含雇员3人），离退休10人。下属事业单位编制5人，实有4人，离退休0人。

（三）预算年度的主要工作任务

一是开展“两学一做”（即学党章党规、学系列讲话，做合格党员）学习教育。

二是全力抓好市县镇领导班子换届，优化配强各级领导班子。

三是持续开展选人用人不正之风专项整治，严肃换届纪律，确保换届风清气正。

四是开展进一步规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作。

五是开设新任职市管干部培训班，加强领导干部的能力素质建设。

六是以创建“堡垒型+服务型+法治化”党组织为目标，创新各领域基层党组织建设，规范基层党组织设置，以基层党建推动基层治理。

七是深入推进基层突出问题整治，持续整顿软弱涣散党组织。

八是出台市委市政府《关于完善体制机制加快建设人才强市的若干意见》。加快建设高层次人才“双创”园，推进“全国博士后创新（江门）示范中心”建设。推动市（区）建立梯队式成长型人才项目库。

二、收入预算说明

　 2016　年部门收入预算2140.72万元，其中：一般公共预算收入2140.72万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算2140.72万元，其中：本年支出2140.72万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1907万元，占 89.08%；社会保障和就业（类）支出100.60万元，占4.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出71.10万元，占3.32%；住房保障（类）支出62.02万元，占2.90%；

与2015年对比，支出预算增加了649.02万元，增长43.51%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出增加630.97万元，主要因新增专项工作经费及在职和退休工资增加所致。

（2）社会保障和就业（类）支出增加16.13万元，主要因新增在职和退休人员相应增加社保缴费及退休费。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出增加10.11万元，主要因社会平均工资水平逐年提高，计生达标奖相应调整，以及在职人员基本工资增加和退休人员增加相应增加安排医疗费预算。

（4）住房保障（类）支出增加7.81万元，主要因在职工资基数正常调整，住房公积金相应调整以及补缴新进人员2015年住房补贴所致。

（5）城乡社区支出减少16万元，主要因2016年没有城乡社区支出，不需要再增加经费预算。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

　2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共2140.72万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）799.89万元。

与2015年对比，增加了149.69万元，增长23.02%。主要是因新增在职和退休人员以及在职人员工资和退休人员退休费增加所致。

项目支出预算1340.83万元，主要支出项目有：

1、江门市委组织部专项支出1187.63万元，其中：专项业务支出97万元；业务培训支出131万元；办公设备购置5.8万元；人才专项资金79.5万元；业务接待支出9.5万元；公务出行租赁经费4.2万元；全市两新组织党建工作保障机制经费152.67万元；干部学习经费20万元；干部补助经费84.96万元；党代表工作经费73.4万元；党组织建设经费122.5万元；干部选拔经费12.2万元；支援边疆地区工作经费40万元；江门市一村一助理工作经费184.4万元；全市村（社区）干部激励考核工作经费150万元；市委党建办经费20.5万元。

2、江门市党员干部现代远程教育中心专项支出153.2万元，其中：业务培训支出6万元；物业管理费14万元；大型修缮费5万元；信息网络维护及软件购置4万元；专项业务支出122.3万元；业务接待支出1万元；办公设备购置0.9万元。

专项经费预算增减变化及主要原因是：

2016年专项经费预算为1340.83万元，比2015年专项经费预算841.5万元，增加了499.33万元，增长59.34%。

增加预算指标的主要原因：

1、2016年新增加了“江门市一村一助理工作经费，全市村（社区）干部激励考核工作经费，市委党建办经费，党组织建设经费等4专项经费，共增加了477.4万元。

2、从2016年开始，将全市两新组织党建工作保障机制经费（市直27.04万元除外）和支援边疆地区工作经费这两项预算指标列入我部部门预算，共增加了165.63万元。2016年之前，这两项预算指标没有列入我部部门预算，由财政掌握直接划拨给有关单位。

3、我部2015年有部分专项经费支出进度达不到时间进度，如干部教育培训工作经费、竞争性选拔领导干部工作经费、基层组织建设经费、江门市处级党政领导干部全面深化改革能力培训、干部教育培训师资与组工干部能力培训、从基层、外来务工人员考录公务员和乡镇领导工作经费、党代表学习培训视察调研工作经费以及领军人才和创新团队引进工作经费等。按照财政有关文件精神，这部分专项经费在安排2016年预算时按照2015年安排预算的80%计算，共减少了88.9万元。

4、根据2016年的工作任务，2015年有个别专项工作经费不需要延续，如市管干部档案专项清理工作经费、全市在岗大学生村官重大疾病和人身意外伤害综合保险经费、办公楼墙体粉刷专项经费、档案数字化专项经费以及聘请社区指导党员义工服务经费等不再列入2016年部门预算，共减少了54.8万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市委组织部（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计24.74万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出13.40万元，主要包括：

1、江门市委组织部公务用运行维护费7.2万元，其中：公务车租赁费4.2万元，机要应急公务车运行维护费3万元。

2、江门市党员干部现代远程教育中心公务用运行维护费6.2万元。

（四）公务接待费支出11.34万元，主要包括：

1、江门市委组织部公务接待费10.34万元。

2、江门市党员干部现代远程教育中心公务接待费1万元。

“三公”经费预算增减变化及主要原因是：

2016年“三公”经费预算为24.74万元，比2015年“三公”经费预算51.32万元，减少了26.58万元，下降51.79%。

经费预算减少的主要原因：

1、机关单位（含参公单位）公务用车改革从2015年10月开始，我部保留1台机要应急公务用车，其余5台公务车已封存或拍卖。下属事业单位共3台公务用车，其中1台已作报废处理。为此，2016年公务用车运行维护费预算下调至13.40万元，比2015年公务用车运行维护费预算30.2万元，减少了16.8万元。

2、自中央“八项规定”和“党政机关国内公务接待管理规定”出台以来，开展公务接待活动坚持做到厉行节约，杜绝铺张浪费，确保公务接待费只减不增，同时，结合2015年公务接待的实际开支情况，对2016年公务接待经费预算作出相应下调。经框算，2016年公务接待经费预算为11.34万元，比2015年公务接待经费预算21.12万元，减少了9.78万元。