2016年农工党江门市委员会部门决算

目　　　 录

第一部分　农工党江门市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　农工党江门市委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　农工党江门市委员会2016年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 农工党江门市委员会概况

（一）部门职责

农工党江门市委员会是主管全市农工党组织工作的职能部门。主要职能：1、发挥参政党作用，认真开展参政议政、民主监督工作，参加中国共产党领导的政治协商；2、积极组织农工党员进行组织建设，开展党务工作。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 农工党江门市委员会2016年部门决算表

说明：2016年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 农工党江门市委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

农工党江门市委员会2016年度总收入224.45万元，其中本年收入224.45万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入219.95万元，比2015年决算数增加25.51万元，增长13.12%。主要原因：人员工资福利支出的增加。

2．其他收入4.50万元，比2015年决算数增加1.5 万元，增长50 %。主要原因：市委统战部划拨党员活动经费4.5万元

（二）年度支出总体情况

农工党江门市委员会2016年度总支出222.48万元，其中本年支出202.37万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出142.66万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出、公用支出和参政议政方面的工作。比2015年决算数增加31.04 万元，增长27.81%，主要原因：一是人员工资福利支出的增加，二是今年参政议政专项支出增大。

2、社会保障和就业（类）支出55.59万元，主要用于离退休人员工资福利的支出。比2015年决算数减少5.50万元，降低9%。主要原因是：离休干部减员。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 16.61万元，主要用于单位人员卫生医疗支出。比2015年决算数减少5.84万元，减少26.01%。

4、住房保障（类）支出7.61万元，主要用于住房保障支出。比2015年决算数增加0.41万元，增长5.70%。

二、2016年收入决算情况说明

农工党江门市委员会2016年度收入合计224.45万元。

（一）财政拨款收入219.94万元，占本年收入合计的98.00%。其中：

一般公共服务（类）142.66万元，占财政拨款收入的64.86%。包括：民主党派及工商联事务140.13万元，占财政拨款收入的63.71%。社会保障和就业（类）支出55.59万元，占财政拨款收入的25.28%。

医疗卫生与计划生育(类)支出16.61万元，占财政拨款收入的7.60%.包括医疗保障15.06万元，计划生育事务1.55万元。

住房保障（类）支出7.61万元，占财政拨款收入的3.80%。

（二）其他收入4.50万元，占本年收入合计的2.00 %。

其中：一般公共服务支出4.50万元，包括民主党派及工商联事务4.50万元。

三、2016年度支出决算情况说明

农工党江门市委员会2016年度支出合计222.48万元。具体如下；

（一）基本支出164.85万元，占本年支出合计的74.10%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）85.29万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。社会保障和就业（类）支出55.59万元，医疗卫生与计划生育(类)支出16.61万元，住房保障（类）支出7.61万元。

（二）项目支出57.63 万元，占本年支出合计的25.90 %。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）57.63万元，主要用于参政议政方面的工作。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

农工党江门市委员会2016年度财政拨款收入合计219.94万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入219.94万元，比年初预算数增加40.8万元，增长22.78%。主

要原因是：人员工资福利支出的增加。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

农工党江门市委员会2016年度财政拨款支出合计219.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出199.37万元，比年初决算数增加20.23万元，增长11.29 %；主要原因：一是人员工资福利支出的增加，二是今年参政议政专项支出增大。本单位没有政府性基金预算财政拨款支出 。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）139.66万元，主要用于人员工资福利、公用和参政议政等支出；社会保障和就业（类）支出55.59万元；医疗卫生与计划生育(类)支出16.61万元；住房保障（类）支出7.61万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农工党江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计219.48万元，占

本年支出合计的98.52 %。与2015年相比，增加20.11万元，增长10.10 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

农工党江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）139.66万元，占63.63%；社会保障和就业（类）支出55.59万元，占25.33%；医疗卫生与计划生育(类)支出16.61万元，占7.57%；住房保障（类）支出7.61万元，占3.47%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

农工党江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出219.48万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）139.66万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出、公用支出和参政议政方面的工作。比2015年决算数增加31.04 万元，增长28.58%，主要原因：一是人员工资福利支出的增加，二是今年参政议政专项支出增大。

2、社会保障和就业（类）支出55.59万元，主要用于离退休人员工资福利的支出。比2015年决算数减少5.50万元，降低9%。主要原因是：离休干部减员

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 16.61万元，主要用于单位人员卫生医疗支出。比2015年决算数减少5.84万元，减少26.01%。

4、住房保障（类）支出7.61万元，主要用于住房保障支出。比2015年决算数增加0.41万元，增长5.70%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农工党江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出164.85万元，其

中：

（一）工资福利支出79.84万元，占基本支出的48.43%。主要包括基本工资

15.80万元、津贴补贴57.92万元、奖金5.45万元、社会保障缴费0.68万元。

（二）商品和服务支出5.18万元，占基本支出的3.14%。主要包括办公费

0.90万元、印刷费0.50万元、水费0.1万元、电费0.9万元、邮电费0.43万元

、差旅费0.50万元、会议费0.85万元、劳务费0.2万元，工会经费0.15万元，福

利费0.15万元，其他交通费0.50万元。

（三）对个人和家庭的补助67.78万元，占基本支出的41.12%。主要包括离

休费13.61万元、退休费41.84万元、医疗费4.57万元、福利费0.15万元、住房

公积金6.94万元、购房补贴0.67 万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农工党江门市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出5.18万元，比2015年减少1.47万元，减少22.10%。主要原因：需要维修的东西减少，严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务经费。

（二）政府采购情况

2016年本部门没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门无公务用车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉及资金44.20万。自评覆盖率达100%。

共组织对参政议政项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出44.20万元。从评价情况来看，参政议政项目支出绩效情况较为理想，达到了参政议政项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，农工党江门市委员会对公开内容中涉及的专业名词进行解释，具体如下：（以下专业名词解释供参考）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）：反映农工党江门市委员会的支出。