江门市工商行政管理局2016年度部门决算公开

一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分江门市工商行政管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市工商行政管理局2016年度总收入4,931.26万元，其中本年收入4,390.39万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4,364.39万元，比2015年决算数增加2,342.34万元，增长115.84%。主要原因：一是年中由于工资发放政策调整追加人员经费及工作需要追加专项经费；二是年终追加我局中央财政中小企业发展专项资金1300万元；三是我局由省级以下垂直管理调整为市县级分级管理，隶属关系改变后地方财政与省财政保障经费核算口径发生变化。

2．其他收入26万元，比2015年决算数减少373.78万元，下降93.50%。主要原因是我局由省级以下垂直管理调整为市县级分级管理，隶属关系改变后地方财政与省财政保障经费核算口径发生变化。

（二）年度支出总体情况

江门市工商行政管理局2016年度总支出4,931.26万元，其中本年支出3,224.66万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）支出2,492.82万元，主要用于行政运行1,535.94万元、一般行政管理事务135.71万元、机关服务97.64万元、工商行政管理专项216.56万元、执法办案专项37.33万元、消费者权益保护114.09万元、其他工商行政管理事务支出275.74万元、其他一般公共服务支出79.80万元，比2015年决算数减少32.92万元，下降1.30%，主要原因是我局由省级以下垂直管理调整为市县级分级管理，隶属关系改变后地方财政与省财政保障经费核算口径发生变化。

2．社会保障和就业支出356.77万元，主要支出项目是行政事业单位离退休支出，比2015年决算数增加320.89万元，增长894.34%，主要原因是经费核定的口径发生变化，把原来纳入行政运行经费中的离退休经费调整到该项经费来核算。

3．医疗卫生与计划生育支出135.03万元，主要支出项目有医疗保障132.20万元、计划生育事务2.84万元，比2015年决算数增加113.21万元，增长518.84%，主要原因是经费核定的口径发生变化，把原来纳入行政运行经费中的医疗保障经费调整到该项经费来核算。

4．资源勘探信息等支出121.56万元，主要支出项目是支持中小企业发展和管理支出，这是2016年新增的核算项目，主要原因是市财政追加我局专项用于小微双创相关项目的开支，包括小微名录库及商标平台开发建设支出。

5．住房保障支出118.48万元，主要支出项目是住房改革支出，这是2016年新增的核算项目，主要原因是经费核定的口径发生变化，把原来在行政运行中核算的该项目支出调整为单项编报决算。

二、2016年收入决算情况说明

江门市工商行政管理局2016年度收入合计4,390.39万元。

（一）财政拨款收入4,364.39万元，占本年收入合计的99.41%。其中：

1．一般公共服务（类）2,249.09万元，占财政拨款收入的51.53%。包括：行政运行1,424.97万元、一般行政管理事务140.04万元、机关服务98.08万元、工商行政管理专项203.06万元、执法办案专项39.84万元、消费者权益保护114.09万元、其他工商行政管理事务支出174万元、其他一般公共服务支出55万元。

2．社会保障和就业支出（类）356.77万元，占财政拨款收入的8.17%。主要支出项目是行政事业单位离退休支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）135.03万元，占财政拨款收入的3.09%。包括：医疗保障132.20万元、计划生育事务2.84万元。

4．资源勘探信息等支出（类）1505.01万元，占财政拨款收入的34.48%。主要支出项目是支持中小企业发展和管理支出。

5．住房保障支出（类）118.48万元，占财政拨款收入的2.71%。主要支出项目是住房改革支出。

（二）其他收入26万元，占本年收入合计的0.59%。

其中：行政运行22.10万元、工商行政管理专项3.90万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市工商行政管理局2016年度支出合计3,224.66万元。具体如下；

（一）基本支出2,130.89万元，占本年支出合计的66.08%。其中：一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）1,520.61万元，主要用于行政运行；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）356.77万元，主要用于离退休人员工资津补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）132.20万元，主要用于行政单位医疗保障支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.84万元，主要用于计划生育支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）118.48万元，主要用于干部职工的住房公积金及购房补贴支出。

（二）项目支出1093.77万元，占本年支出合计的33.92%。其中：一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）892.41万元，主要用于行政运行15.33万元、一般行政管理事务135.71万元、机关服务97.64万元、工商行政管理专项216.56万元、执法办案专项37.33万元、消费者权益保护114.09万元、其他工商行政管理事务支出275.74万元;一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）79.80万元；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）121.56万元，主要用于小微名录库及商标平台开发建设支出。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市工商行政管理局2016年度财政拨款收入合计4,364.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,364.39万元，比2015年决算数增加2,342.34万元，增长115.84%。主要原因：一是年中由于工资发放政策调整追加人员经费及工作需要追加专项经费；二是年终追加我局中央财政中小企业发展专项资金1300万元；三是我局由省级以下垂直管理调整为市县级分级管理，隶属关系改变后地方财政与省财政保障经费核算口径发生变化。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市工商行政管理局2016年度财政拨款支出合计2,974.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,974.51万元，比2015年决算数增加862.65万元，增长40.85%；主要原因：一是由于工资发放政策调整追加人员经费及工作需要追加专项经费，二是我局由省级以下垂直管理调整为市县级分级管理，隶属关系改变后地方财政与省财政保障经费核算口径发生变化。

分功能科目看，一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）2,162.86万元，主要用于行政运行1,404.35万元、一般行政管理事务135.71万元、机关服务97.64万元、工商行政管理专项215.01万元、执法办案专项37.33万元、消费者权益保护114.09万元、其他工商行政管理事务支出158.72万元;一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）79.80万元，主要用于其他一般公共服务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）356.77万元，主要用于离退休人员工资津补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）132.20万元，主要用于行政单位医疗保障支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.84万元，主要用于计划生育支出；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）121.56万元，主要用于小微名录库及商标平台开发建设支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）118.48万元，主要用于干部职工的住房公积金及购房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,974.51万元，占本年支出合计的92.24%。与2015年相比，862.65万元，增长40.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,242.67万元，占75.40.78%；社会保障和就业支出（类）356.77万元，占11.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）135.03万元，占4.54%；资源勘探信息等支出（类）121.56万元，占4.09%；住房保障支出（类）118.48万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,974.51万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）2,162.86万元，比2015年增加76.69万元，增长3.68%，主要原因是由于工资发放政策调整追加人员经费；完成年初预算的112.39%，决算数大于预算数的主要原因由于工资发放政策调整追加人员经费。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）79.80万元，这是2016年年中追加新增的核算项目，主要用于其他一般公共服务支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）356.77万元，比2015年决算数增加331.08万元，增长1288.75%，主要原因是经费核定的口径发生变化，把原来纳入行政运行支出中的离退休支出调整到该项支出来核算。完成年初预算的130.74%，决算数大于预算数的主要原因由于工资发放政策调整追加离退休人员经费。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）132.20万元，这是2016年新增的单独核算项目，主要原因是经费核定的口径发生变化，把原来纳入行政运行经费中的医疗保障经费调整到该项经费来核算。完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因由于实际经费分为两项经费指标来下达。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.84万元，这是2016年新增的单独核算项目，主要原因是经费核定的口径发生变化，把原来纳入行政运行经费中的医疗保障经费调整到该项经费来核算。年初预算没有单独列示，决算数大于预算数的主要原因由于实际经费分为两项经费指标来下达。

6．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）121.56万元，这是2016年年中追加新增的核算项目，主要用于小微名录库及商标平台开发建设支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）118.48万元，这是2016年新增的单独核算项目，主要原因是经费核定的口径发生变化，把原来在行政运行中核算的该项目支出调整为单项编报决算。完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因由于在职人员调动而减少相关支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,004.30万元，其中：

（一）工资福利支出1,058.63万元，占基本支出的52.82%。主要包括基本工资258.64万元、津贴补贴652.26万元、社会保障缴费147.73万元。

（二）商品和服务支出171.93万元，占基本支出的8.58%。主要包括办公费15.22万元、水费1.03万元、电费7.59万元、邮电费6.17万元、差旅费7.89万元、维修（护）费2.72万元、会议费1.79万元、劳务费1.62万元、委托业务费5.70万元、工会经费18万元、福利费3.61万元、公务用车运行维护费7.05万元、其他交通费用62.29万元、其他商品和服务支出31.27万元。

（三）对个人和家庭的补助770.77万元，占基本支出的38.46%。主要包括退休费304.03万元、奖励金119.43万元、住房公积金108.12万元、购房补贴10.36万元、对个人和家庭的补助228.84万元。

（四）其他资本性支出2.97万元，占基本支出的0.15%。主要是办公设备购置2.97万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市工商行政管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.29万元，完成预算34.50万元的61.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.91万元，这是年中根据市政府和省局工作安排追加经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.95万元，完成预算26.50万元的56.42%；公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算8万元的30.38%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.08万元，增长31.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.49万元，增长830.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.59万元，增长20.95 %；公务接待费支出决算减少1万元，下降29.15%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是年中根据市政府工作安排追加经费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是我局由省级以下垂直管理调整为市县级分级管理，隶属关系改变后地方财政与省财政保障经费核算口径发生变化，垂直管理时地方财政拨入经费没有纳入财政拨款核算，只列入其他收入核算，相应发生的支出也没有纳入财政拨款核算范围，2015年公务用车运行维护费总支出为16.33万元，其中属于省级财政拨款支出为12.36万元，实际上2016年我局的公务用车运行维护费总支出比2015年总支出减少了1.38万元，下降8.45%，减少的主要原因是随着公车改革车辆减少后相应的费用也减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.91万元，占18.37%；公务用车购置及运行维护费支出14.95万元，占70.22%；公务接待费支出2.43万元，占11.41%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出3.91万元。全年使用财政拨款安排局机关出国2人次。开支内容是参加“市领导率领市政府经贸代表团赴德国、捷克、荷兰开展招商活动，参观省局组织赴香港商事登记考察活动，主要用于出差期间的交通费及住宿费等。

2．公务用车购置及运行维护费支出14.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.95万元，2016年局机关公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费及路桥费等。

3．公务接待费支出2.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共发生国内接待40次，接待人数共406人。主要包括按规定开支的公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出174.90万元，比2014年减少145.52万元，降低45.42%。主要原因是我局由省级以下垂直管理调整为市县级分级管理，隶属关系改变后地方财政与省财政保障经费核算口径发生变化。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额764.77万元，其中：政府采购货物支出125.03万元、政府采购工程支出28.75万元、政府采购服务支出610.98万元。授予中小微企业合同金额739.77万元，占政府采购支出总额的96.73%，其中：授予小微企业合同金额527.02万元，占政府采购支出总额的68.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是取消垂直管理前使用原属江门市消委会车辆编制购置公务用车2辆，使用原属机关服务中心车辆编制购置公务用车1辆（已向市财政局提交申请处置），使用原属个体劳动者协会车辆编制购置公务用车1辆（已向市财政局提交申请处置）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上通用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）：反映工商行政管理事务方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

十四、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映用行政事业单位用财政拨款资金和其他奖金等安排的住房改革支出。

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