2016年江门市委宣传部部门决算

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

2018年度本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出数。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分 江门市委宣传部2016年部门

决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

市委宣传部2016年度总收入2597.80万元，其中本年收入2597.80万元。具体情况如下：

财政拨款收入2493.80万元，比2015年决算数2377.85万元增加115.95万元，增长4.65%。主要原因：一是加大了创建文明城市工作的力度和投入；二是加大了文化活动的支出，2016年继续做好街头艺术、国学文化、祠堂文化建设，三十三街墟文化调研等；三是加大了对外宣传力度，配合做好市委市政府专项经济活动的对外宣传。

（二）2016年度支出总体情况

市委宣传部2016年度总支出2564.52万元，其中本年支出2564.52万元。具体情况如下：

（一）基本支出708.63万元。主要用于宣传事务人员支出及社会保障、医疗、住房保障及家庭其他个人和家庭的补贴支出。

（二）项目支出：1855.89万元。其中：一般公共服务（类）宣传事务653.36万元、文化体育与传媒支出1094.37万元及资源勘探信息等支出72万元等，主要其他宣传事务专项活动经费，拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费；比2015年决算数1827.78万元，基本相约，减少39.55万元，减少2%，主要原因节省公务用车及接待经费开支。

二、2016年收入决算情况说明

市委宣传部2016年度收入合计2597.80万元。

财政拨款收入2597.80万元，占本年收入合计的100%。其中：

一般公共服务（类）收入1133.10万元，占财政拨款收入的45.87%，包括：港澳台事务160.00万元，宣传事务1031.59万元。文化体育与传媒支出939.10万元，占财政拨款收入的36.14%，包括:其他文化体育与传媒支出905.89万元及社会保障和就业支出133.22万元，医疗卫生和计划生育支出53.64万元，农林水支出（扶贫）0.18万元，资源勘探信息等支出72万元，住房保障支出42.04万元。

三、2016年度支出决算情况说明

市委宣传部2016年度支出合计2564.52万元。具体如下：

（一）基本支出708.63万元，占本年支出合计的27.63%。其中：一般公共服务（类）支出：479.74万元，一般公共服务（类）宣传事务479.74万元，用于人员基本支出；一般公共服务（类）社会保障和就业支出133.22万元，用于人员基本支出；一般公共服务（类）医疗卫生和计划生育支出53.64万元，主要用于人员基本支出；一般公共服务（类）农林水支出（扶贫）0.18万元，主要用于对口扶贫点建设；一般公共服务（类）住房保障支出42.04万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。

（二）项目支出1855.89万元，占本年支出合计的72.36%。其中：一般公共服务（类）宣传事务653.36万元、文化体育与传媒支出1094.37万元及资源勘探信息等支出72万元等，用于侨务强市专项活动经费、市委市政府大型活动宣传活动经费、拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费及开展文化体育相关专项活动，如开展健步马拉松、百歌颂中华等文化体育专项活动。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市委宣传部2016年度财政拨款收入合计2597.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2493.8万元，比2016年度预算增加943.72万元，增加36.3%，为更好完成2016年度创文、活泼文化活动、加大宣传力度，在侨务强市专项活动经费、市委市政府大型活动宣传活动经费、拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费及开展文化体育相关专项活动，如开展健步马拉松、百歌颂中华等文化体育专项活动等方面加大投入。

一般公共服务（类）收入1133.10万元，占财政拨款收入的45.87%，包括：港澳台事务160.00万元，宣传事务1031.59万元。文化体育与传媒支出939.10万元，占财政拨款收入的36.14%，包括:其他文化体育与传媒支出905.89万元及社会保障和就业支出133.22万元，医疗卫生和计划生育支出53.64万元，农林水支出（扶贫）0.18万元，资源勘探信息等支出72万元，住房保障支出42.04万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算一致。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市委宣传部2016年度财政拨款支出合计2564.52万元，基本支出708.63万元。主要用于宣传事务人员支出及社会保障、医疗、住房保障及家庭其他个人和家庭的补贴支出。项目支出：1855.89万元。其中：一般公共服务（类）宣传事务653.36万元、文化体育与传媒支出1094.37万元及资源勘探信息等支出72万元等，主要其他宣传事务专项活动经费，拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费；比2015年决算数1827.78万元，基本相约，减少39.55万元，减少2%，主要原因节省公务用车及接待经费开支。

分功能科目看，一般公共服务（类）宣传事务653.36万元、文化体育与传媒支出1094.37万元及资源勘探信息等支出72万元等，主要用于拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创建全国文明城市工作经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2486.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年2129.15万元相比，增加357.48万元，增加对外宣传江门经费及侨务强市专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1055.2万元，占42.43%；文化体育与传媒支出1094.37万元，占44.01%；社会保障和就业支出（类）133.22万元，占5.36%。医疗卫生和计划生育支出53.64万元，占2.16%，住房改革支出42.04万元，占1.69%，资源勘探信息等支出72万元，占2.9%。与2015年度相比主要增加对外宣传江门的专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出2564.52万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出2486.63万元，一般公共服务支出 （类）港澳台侨事务（款）160万元，比2015年增加160万元，增长100%，主要原因是今年增加侨务强市的宣传经费；完成年初预算的100%。

2．宣传事务1031.59万元。文化体育与传媒支出939.10万元，拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及全国文明城市工作经费、健步马拉松、百歌颂中华等文化体育专项活动。比2015年的宣传事务及文化体育与传媒支出这两个项目都有所调整，有部分宣传事务的项目调整到文化体育与传媒支出。完成年初预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出698.4万元，其中：

（一）工资福利支出377.69万元，占基本支出的54.08%。主要包括基本工资75.18万元、津贴补贴180.59万元、奖金40.21万元、其他社会保障缴费55.11万元、其他工资福利支出26.32万元、伙食补贴0.28万元。

（二）商品和服务支出50.23万元，占基本支出的7.47%。主要包括办公费3.24万元、水费0.19万元、电费3.93万元、邮电费3.29万元、劳务费0.28万元、培训费0.80万元、印刷费0.19万元、工会费0.5万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费0.27万元、公务用车运行维护费8.86万元，福利费1.03万元，其他商品和服务支出2.86万元、委托业务费5.86万元。

（三）对个人和家庭的补助270.48万元，占基本支出的38.73%。主要包括退休费112.85万元、奖励金31.95万元、住房公积金38.06万元、购房补贴3.98万元，其他对个人和家庭的补助支出80.32万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.9万元，完成预算25.12万元的93.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.67万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.73万元，完成预算9万元的97%；公务接待费支出决算为9. 72万元，完成预算17.8万元的54.61%。

与2016年度相比，2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：其中因公出国（境）经费支出6.67万元，比预算增加6.67万元。根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。2016年出国组团2个，累计2人，开支6.67万元，主要用于外事专项活动、世青会活动交通、差旅费、食宿费用等。

公务接待费及公车运行维护费支出都认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，由于2016年实施公务用车改革，公务车辆运行维修费用大致与预算相约，节省3%。公务接待费决算支出9.72万元，比预算减少45.39%，严格按照八项规定要求，大大节省公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.67万元，占26.55 %；公务用车购置及运行维护费支出 8.73万元，占34.71%；公务接待费支出9.72万元，占38.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.67万元。全年使用财政拨款随外事专项活动及参加世青会活动2个、累计2人次。开支内容包括：本部人员赴美国及参加市举办的世青会的外事交流活动及世青会活动交通费用、食宿等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出8.73万元，2016年部机关及下属1个单位公务用车保有量2辆，主要包括公务用车日常加油费、路桥费、维修费、保险、年票等。

3.公务接待费支出9.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、媒体采访、拍摄专题片等方面的接待。2016年部机关及下属1个单位共接待国外来访团组1个，来访外宾16人次，主要省媒体采访团、兄弟市来访、上级领导来访等发生国内接待200次，接待人数共1800人次。主要包括上级部门、兄弟市来访、全国文明城市检查、文化交流活动、市外媒体拍摄专题片及采访等活动食宿费用。主要用于接待上级领导单位、兄弟市来访人员、媒体记者及上级媒体采访团、拍摄宣传片剧组等约200多批次，1800多人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.23万元，比2015年度24.79万元增加25.44万元，主要2016年增加其他交通费用21.64万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额41.05万元，其中：政府采购服务支出41.05万元。。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。

本部门单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目8个，共涉及资金109万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“公共文明指数测评”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出109万元。从评价情况来看，公共文明指数测评等8个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）

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