2015年度江门市滨江新区开发建设管理委员会预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市滨江新区开发建设管理管员会为江门市人民政府派出机构，正处级单位，负责江门市滨江新区开发建设的组织管理和统筹协调工作。

主要职能：根据市委、市政府授权，承担滨江新区开发建设投资主体的责任；参与制定滨江新区区域内经济和社会发展战略、规划；负责综合协调滨江新区区域内土地征收和拆迁安置等工作。根据国家有关法律法规和市政府授权，对滨江新区区域范围内的土地进行整理、储备，协助制定土地出让方案；参与编制滨江新区区域内城市规划和土地利用规划，协调编制滨江新区城市控制性详细规划和各专项规划；会同市有关部门制定滨江新区区域内开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施；承担滨江新区区域内的基础设施和公用设施项目建设的组织实施工作；协助做好区内市政设施运行管理、绿化养护管理工作；牵头组织滨江新区区域内招商引资、项目入驻和服务工作；承担市滨江新区开发建设领导小组的日常工作，协调处理各方关系，督促检查建设工作进度情况；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

江门市滨江新区开发建设管理委员会共有编制15人，实有人数19人（含雇员5人）。

（三）预算年度的主要工作任务

以科学发展观为统领，认真学习和贯彻落实党的十八大精神，围绕市委、市政府的工作方针和目标，创新思路、开拓进取、凝心聚力、真抓实干，把工作重点放在抓项目建设、招商和优化服务上；全力以赴抓好体育中心等重大项目建设，完善城市生活配套设施；探索多渠道融资和城市经营，确保开发建设速度和质量；加快推动启动区成型，增强启动区的集聚力和辐射力。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算283.53万元，其中：公共财政预算收入283.53万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门汇总支出预算283.53万元，其中本年支出283.53万元，包括：一般公共服务（类）支出239.87万元，占84.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.24万元，占7.84%；住房保障（类）支出21.42万元，占7.56%。

（二）公共财政预算支出情况

2015年公共财政预算拨款安排的支出共283.53万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）243.53万元。

项目支出预算40万元，主要支出项目有滨江新区规划建设发展与产业布局调研考察专项30万元、宣传推介费用6.6万元、办公设备采购费用3.4万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市滨江新区开发建设管理委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.33万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出0元。

（四）公务接待费支出预算0.33万元，主要包括招商引资活动接待餐费。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计0.33万元，比上年预算数增加0.11万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算0元，与上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算0.33万元，比上年预算数增加0.11万元，增加原因： 滨江新区招商引资活动增多，需要相应增加公务接待费。