2015年度江门市广播电视大学预算公开
第一部分 2015年江门市广播电视大学预算
基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市广播电视大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能:通过广播电视为社会成员提供高等教育服务;举办普通大专、中专班;举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训;负责全市社区教育的整体管理工作。
纳入部门预算编制的单位包括本单位和下属1个事业单位(江门市工贸职业技术学校)。
(二)人员构成情况
江门市广播电视大学共有编制93人,实有人数115人(含编外人员47人),离退休人员40人。下属事业单位共有编制50人,实有人数65人(含编外人员57人)。
(三)预算年度的主要工作任务
江门市广播电视大学将“以相互衔接的学历教育、职业教育和社区教育为支柱,构建江门市终身教育公共服务平台,提升服务乡镇社区、企业行业、党委政府的能力和水平,推进电大系统开放多元发展,成为服务江门终身教育体系和学习型社会建设的中心”的发展战略,在成人学历教育方面,进一步加强内涵建设、资源建设;在社区教育方面,大力推动非学历教育培训,推进全市社区教育工作的发展;在科研建设方面,进一步加强学科建设,鼓励教职工参与科研项目;在职业教育方面,加强中职教育与管理,培养学生专业技能。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算3816.07万元,其中:公共财政预算收入1170.98万元,占30.69%;专款专用资金收入2300万元,占60.27%;事业收入2.09万元,占0.05%;其他收入343万元,占8.99%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算3816.07万元,其中本年支出3516.07万元,占92.14%,包括:教育支出3130.45万元,占89.03%;社会保障和就业支出274.21万元,占7.8%;医疗卫生与计划生育支出22.41万元,占0.64%;住房保障支出89万元,占2.53%。上缴上级支出300万元,占7.86%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1170.98万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)354.98万元。
项目支出预算816万元,主要支出项目有江门市广播电视大学教学设备购置补助150万元,江门社区大学成立首年投入经费400万元,江门市广播电视大学资源专项补助81万,老干部大学使用江门市广播电视大学行政楼B区二楼场地补助35万,国家定点考场建设专项补助40万元;江门市工贸职业技术学校教学设备购置补助110万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市广播电视大学(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计0元。
(一)因公出国(境)经费支出0元。
(二)公务用车购置费支出0元。
(三)公务用车运行维护费支出0元。
(四)公务接待费支出0元。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:
2014年我校未纳入部门预算单位,未做该年预算,无法说明2015年部门预算“三公”经费增减变化情况。
第二部分 2015年江门市广播电视大学部门预算表