2015年度江门市文联预算公开_部门财政预算

2015年度江门市文联预算公开

第一部分　2015年江门市文联预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

主要任务是：

（1）、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。

（2）、指导各协会开展创作、研讨活动，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出、力求出精品、出人才。

（3）、加强各协会对文艺家的指导、联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和各协会成为文艺家之家。

（4）、加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

（5）、管理文艺家协会和江门书法院。

（6）、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

内设机构：

根据上述任务，文联下设办公室。

（二）人员构成情况

江门市文学艺术界联合会编制5人，实有14人（含离退休 8 人，雇员 1人）。下属事业单位江门市书法院编制6人，实有6人。

（三）预算年度的主要工作任务

（1）以队伍建设为龙头，不断壮大我市文艺发展的力量。

（2）以作品创作为核心，全面推进文艺精品工程。

（3）以品牌打造为推手，提升城市的文艺活力。

（4）以文艺活动为平台，进一步凝聚文艺发展的力量。

（5）以“到人民中去”为主题，深入推动文艺为民、文艺惠民工作。

（6）以阵地建设和作风建设为依托，促进文联工作水平的不断提升。

二、收入预算说明

　 2015　年部门收入预算608.83万元，其中：公共财政预算收入459.38万元，占75.45%；事业收入18.73万元，占3.08%；上年结转结余130.72万元，占21.47%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

　 2015　年部门支出预算608.83万元，其中本年支出608.83万元，占100%，包括：文化体育与传媒（类）支出409.7万元，占67.29%；社会保障和就业（类）支出69.28万元，占11.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.58万元，占2.72%；城乡社区（类）支出100万元，占16.43%；住房保障（类）支出13.27万元，占2.18%。

（二）公共财政预算一般公共预算支出情况

　 2015年公共财政预算拨款安排的支出共459.38万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）187.08万元。

项目支出预算272.3万元，主要支出项目有市文联专项业务

费10万元；市文联我市各文艺家协会日常工作协调经费128万元；市文联江门市重点文艺作品扶持专项经费15万元；市文联文艺服务下基层活动专项经费12万元；市文联书法家春节期间下乡送春联活动2万元；市文联文艺家采风活动经费5万元；市文联美术、书法、摄影展览经费9万元；市文联新年音乐会活动经费5.3万元；市书法院文艺精品展示交流专项经费50万元；市书法院艺术作品展览、书法对外交流及“中国书法进万家”活动经费10万元；市书法院申报中国书法城专项经费5万元；市书法院专项业务费15万元；市书法院购买书画收藏室设备经费6万元。

四、“三公”经费预算说明

　 2015　年江门市文联（含下属单位江门书法院）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计14.49万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出10.78万元，主要包括市文联公务用车运行维护费支出10.78万元；

（四）公务接待费支出3.71万元，主要包括公务接待费支出3.71万元，包括市文联公务接待费支出3.11万元，市书法院公务接待费支出0.6万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计14.49万元，比上年预算数减少0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，比上年预算数

持平。

（二）公务用车购置费支出预算0元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算10.78万元，比上年预算数增加0.5万元，增加原因：因每年修车的零件费用、人工都在上涨，导致成本上涨。

（四）公务接待费支出预算3.71万元，比上年预算数减少1.3万元，减少原因是严格执行公务接待的标准，规范每一项接待的行为，减少每一笔不必要的开支。