2015年度民进江门市委会预算公开
第一部分2015年民进江门市委会预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
民进江门市委会主要职能是参政议政、民主监督、社会服务、政治协商。
(二)人员构成情况
民进江门市委会编制4人,实有7人(含退休4人)。
(三)预算年度的主要工作任务
2015年主要开展工作:围绕市委中心工作,开展调研,积极建言献策;举办暑期骨干会员培训班和召开主委、市委委员、参政议政小组、统战理论小组会议研究新时期参政党履行职能,提高会员整体素质。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算117.66万元,其中:一般公共财政预算收入117.66万元,占100%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算117.66万元,其中资金来源是:公共财政预算收入117.66万元。包括:人员支出49.53万元,占42%;日常公用支出4.61万元,占3.9%;对个人和家庭的补助支出预算30.52万元,占25.94%;专项支出预算33万元,占28.05%。
(二)公共财政预算支出情况
2015年公共财政预算支出共117.66万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)84.66万元。
项目支出预算33万元,主要项目有参政议政。
四、“三公”经费预算说明
2015年民进江门市委会用财政拨款数开支的公务用车运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3.45万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出2.95万元,主要包括过路桥费、燃料费、租车费。
(四)公务接待费支出0.5万元,主要包括公函的交流学习接待费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计3.45万元,比上年预算数增加1.25万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。原因:无因公出国(境)计划。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数持平,原因:没购置车辆 。
(三)公务用车运行维护费支出预算2.95万元,比上年预算数增加0.75万元,增加原因:调研考察活动增加。
(四)公务接待费支出预算0.5万元,比上年预算数增加0.5万元,增加原因:预计接待批次、人数均增加 。
第二部分 2015年民进江门市委会部门预算表