2015年度民盟江门市委会预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

民盟江门市委会主要职能：参政议政、民主监督。

机构设置是按照三定发方案确定的职能，下设办公室。

（二）人员构成情况

民盟江门市委会编制8人，实有6人，离退休5人。七个民主党派共用机关雇员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

简要说明部门年度发展计划、工作目标。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算194.67万元，其中：公共财政预算收入194.67万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算194.67万元，其中本年支出194.67万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出130.23万元，占66.9%；社会保障和就业（类）支出40.81万元，占20.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.54万元，占6.96%；住房保障（类）支出10.09万元，占5.18%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算拨款安排的支出共194.67万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）140.67万元。

项目支出预算54万元，主要支出项目有参政议政专项38万元、其他民主党派及工商联事务支出5万元、一般行政管理事务11万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计11.8万元。

（一）公务用车运行维护费支出11.3万元，比上年预算数增加3.2万元，增加原因：主要用于七个民主党派共用的三辆公务用车运行维护，有个别辆车龄较长，一年两审，毛病频发，因此维护费需增大；还包含公务出行租赁费。

（二）公务接待费支出0.5万元，主要包括外市民盟兄弟单位交流调研接待，比上年预算数增加0.5万元，增加原因：2014年没有公务接待费预算。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计11.8万元，比上年预算数增加3.7万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算11.3万元，比上年预算数增加3.2万元，增加原因：主要用于七个民主党派共用的三辆公务用车运行维护，有个别车辆车龄较长，一年两审，毛病频发，因此维护费需增大；还包含公务出行租赁费。

（四）公务接待费支出预算0.5万元，比上年预算数增加　 0.5万元，增加原因：2014年没有公务接待费预算。