2015年度民革江门市委会预算公开
2015年中国国民党革命委员会江门市委员会
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
民革江门市委员会是主管全市民革组织工作的职能部门。主要职能:积极发挥参政党作用,认真开展参政议政,调查研究工作、积极组织民革党员进行组织建设,开展党务工作。
(二)人员构成情况。
民革江门市委员会编制3人,实有人数7人(含离退休人员4人)。
二、预算年度的主要工作任务
积极发挥参政党作用,认真开展参政议政,调查研究工作。积极组织民革党员开展党务工作,搞好组织建设。
三、收入预算说明
2015年收入预算117.64万元,其中:公共财政预算拨款117.64万元。
四、支出预算说明
2015年支出预算117.64万元,其中资金来源是:公共财政预算拨款117.64万元。
2015年支出预算按用途划分,人员支出预算37.19万元,占支出预算31.61%;日常公用支出预算3.51万元,占支出预算2.98%;对个人和家庭的补助支出预算38.95万元,占支出预算33.11%;专项支出预算38万元,占支出预算32.30%。
2015年项目支出预算安排38万元,主要包括参政议政专项业务费33万元,纪念抗战胜利七十周年专项活动经费5万元。
五、“三公”经费预算说明
2015年民革江门市委会用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计2.56万元。
(一)公务用车运行维护费支出2万元。其中包括公务用车燃料费1万、过桥过路费1万。
(四)公务接待费支出0.56万元。
三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计2.56万元,比上年预算数减少0.32万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,不列入本部门年初预算反映。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算2万元,比上年预算数减少0.44万元,减少原因:减少公务用车数量,支持乘坐公共交通工具公务出行。
(四)公务接待费支出预算0.56万元,比上年预算数增加0.09万元,增加原因:支部活动增加,与兄弟城市民革市委会交流增多。
第二部分2015年民革江门市委会部门预算表