2015年度江门市供销合作联社部门预算

2015年度江门市供销合作联社预算公开

第一部分  2015年江门市供销合作联社预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。现设职能科（室）4个：

（1）办公室。负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会议的组织和会议决定事项的落实；负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（2）人事科。负责市社机关及直属单位人事管理、纪检、监察、劳动工资、养老保险、医疗保险、职工福利等工作；负责专业技术人员技术资格职务的评聘和继续教育、职业培训；负责工会、共青团、妇女、计划生育、民兵、托幼、社会综合治理等；负责组织和个人检举、控告监察对象违法违纪的来信、来访；负责市社机关、直属单位的党建、宣传、政治思想教育和精神文明建设等工作。

（3）财务审计科。组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计核算和财务管理；汇审、编制供销系统财务会计，考核分析财务、计划执行情况，开展扭亏增盈工作；管好专项资金和流动资金，及时组织资金调剂，对大额资金的运用进行监督和管理；组织清产核资、进行资产的清查、评估、产权界定、登记和资产处理监督，确保供销社资产保值、增值；负责企业经营者的离任审计、内部审计、对供销社企业经营活动进行监督；负责直属企业、单位投资方案、资产处置的审核。

（4）综合业务科。拟定供销社商品流通指标计划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，开展科技活动；贯彻民主办社方针，落实社章条例，指导企业发展经营网点、商办企业，抓好企业的体制改革；贯彻上级有关经营管理、物价政策，管好经济合同，协助企业处理经济纠纷；拓展经营项目，做好社有物业的改造开发和再生资源的综合利用，管好专控专卖商品和烟花爆竹的经营、管理，确保商品仓储、运输安全；按照政府授权，对重要农业生产资料、废旧物资回收及农副产品的经营进行组织、协调管理，开展城乡物资交流，促进农村经济的发展；负责安全生产、劳动卫生安全工作，管好归口管理集体企业；组织开展劳动竞赛、优质服务活动，指导各市供销合作联社兴办农产品生产基地；负责商品经营、网点机构、商办工业等报表的统计工作。

（二）人员构成情况

江门市供销合作联社共有编制28人，实有人数24人，机关雇员7人，离退休人员44人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，我社将以《 关于加强江门市农产品流通体系建设实施方案的通知》（江府办〔2013〕33号）为指导，把握企业发挥主导作用和政府推动支持相结合的原则，以供销合作社组织体系为支撑，以我市农产品生产、流通龙头企业和专业合作经济组织为依托，以市场化运作为基础，以政府推动为动力，以标准化生产、规范化管理、创建品牌为核心，以促进流通、帮助农民增收为目标，建设连接农民专业合作社和生产基地、农产品流通企业、消费者、投资者、地方政府、监管机构等各方的全产业链一体化经营管理机制，通过农产品流通产业链的整合和信息化管理平台建设，打造涵盖农产品生产加工、流通存储、配送零售、质量检测等环节都实现标准化、专业化和安全高效的新型农产品流通体系。共同建立从生产到市场终端的新型农产品经营服务体系（产销对接建设体系）。2015年，我社计划实施如下工作任务：（1）新组建规范化农民专业合作社5个；（2）建设完善100-1000亩标准化农产品生产示范基地3个；（3）建设完善区域农产品配送中心3个；（4）建设完善农产品经营旗舰店3家；（4）建设完善农产品社区连锁店20家；（5）建设农产品流通信息化平台1个。

二、收入预算说明

2015年收入预算788.08万元，其中：公共财政预算拨款788.08元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年汇总支出预算788.08万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款788.08万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算340.82万元，占支出预算43.25%；日常公用支出预算32.96万元，占支出预算4.18%；对个人和家庭的补助支出预算364.16万元，占支出预算46.21%；专项支出预算50.14万元，占支出预算6.36 %。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共788.08万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）737.94万元。

根据市委、市政府2015年的有关方针政策和事业发展目标，以及江门市供销合作联社的工作职能，确定江门市供销合作联社2015年项目支出预算安排专项业务费50.14万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市供销合作联社用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计10.21万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元；

（二）公务用车购置费支出0万元；

（三）公务用车运行维护费支出8.69万元，主要包括单位公务用车租赁费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出1.52万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计10.21万元，比上年预算数减少0.35万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，同上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，同上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算8.69万元，比上年预算数减少0.31万元，减少原因是按上级有关文件精神，厉行节约，减少开支。。

（四）公务接待费支出预算1.52万元，比上年预算数减少0.04万元，减少原因是按上级有关文件精神，厉行节约，减少开支。

附件：2015年供销合作联社部门预算表（请点击打开）