第一部分 2015年江门市体育局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。
纳入部门预算编制有局机关和下属2个事业单位，包括：江门市体育运动学校（财政核拨事业单位）和江门市体育场馆管理中心（公益二类事业单位）。
（二）人员构成情况
江门市体育局编制17人，实有17人（含雇员4人），离退休25人。下属事业单位编制114人，实有129人（含编外人员28人），离退休31人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要开展工作包括：备战第十四届省运会；组织参加各项竞赛及大型活动；推动体育项目进校园；开展全民健身活动工作；场馆开放工作；加大全民健身场地、体育设施建设；社会体育指导员建设工作。
二、收入预算说明
2015 年部门收入预算5339.34万元，其中：一般公共预算收入1906.28万元，占35.70%；基金预算收入1800万元，占33.71%；专款专用资金收入56.84万元，占1.07%；事业收入115万元，占2.15%；其他收入52万元，占0.97%；上级补助收入311万元，占5.83%；上年结转结余1098.22万元，占20.57%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015 年部门支出预算5339.34万元，其中本年支出5339.34万元，占100%，包括：教育（类）支出67万元，占1.25%；文化体育与传媒（类）支出2125.37万元，占39.81%；社会保障和就业（类）支出371.49万元，占6.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出165.13万元，占3.09%；住房保障（类）支出132.63万元，占2.48%；其他支出（类）支出2477.73万元，占46.41%。
（二）一般公共预算和基金预算支出情况
2015 年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共3706.28万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1554.78万元。
项目支出预算2151.50万元，主要支出项目有1、参赛运动员奖励经费15万元。2、专项业务费13.50万元。3、体校学生伙食补助180万元。4、水费10万元。5、电费30万元。6、维修费15万元。7、人员经费53万元。8、教练员、运动员训练经费5万元。9、教学设备、训练器材购置经费30万元。10、省市各项竞赛经费221.63万元。11、校园足球活动经费50万元。12、省级和市级体育传统项目学校补助经费80万元。13、2015年获得国家级和省级青少年体育俱乐部配套经费8万元。14、奖励获国家级俱乐部经费50万元。15、青少年俱乐部补助经费95万元。16、大型活动经费70万元。17、全民健身活动经费510.67万元。18、国民体质监测经费35万元。19、国民体质健身指导站购置器材和运行经费50万元。20、全民健身体育设施维修经费20万元。21、乡镇全民健身工程（公园）建设经费95万元。22、社区全民健身广场（公园）补助费90万元。23、全民健身场地补助经费90万元。24、社会体育指导员建设经费65.20万元。25、场馆维修经费95万元。26、体育及相关产业调查经费40万元。27、体育系统统计经费14万元。28、高危项目培训、检查费用20.50万元。29、元宝山体育公园经营管理费100万元。
四、“三公”经费预算说明
2015 年江门市体育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.30万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元。
（二）公务用车购置费支出0元。
（三）公务用车运行维护费支出9万元，主要包括公务用车的车辆保险费、年票、油费等运行费用。
（四）公务接待费支出7.30万元，主要包括公务接待的费用支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计16.30万元，比上年预算数减少2 万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0元，比上年预算数持平。
（二）公务用车购置费支出预算0元，比上年预算数持平。
（三）公务用车运行维护费支出预算9万元，比上年预算数持平。
（四）公务接待费支出预算7.30万元，比上年预算数减少2万元，减少原因：预计接待批次和人数减少 。
| 2015年度江门市体育局预算公开 |
| 第二部分 2015年江门市体育局部门预算表 |
| 第二部分，部门预算公开表一 | |||
| 2015 年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称：江门市体育局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,906.28 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 二、国防 | 0.00 | ||
| 二、基金预算收入 | 1,800.00 | 三、公共安全 | 0.00 |
| 四、教育 | 67.00 | ||
| 三、专款专用资金收入 | 56.84 | 五、科学技术 | 0.00 |
| 六、文化体育与传媒 | 2,125.37 | ||
| 四、事业收入 | 115.00 | 七、社会保障和就业 | 371.49 |
| 八、医疗卫生与计划生育 | 165.13 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 九、节能环保 | 0.00 |
| 十、城乡社区 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 52.00 | 十一、农林水 | 0.00 |
| 十二、交通运输 | 0.00 | ||
| 十三、资源勘探电力信息等 | 0.00 | ||
| 十四、商业服务业等 | 0.00 | ||
| 十五、金融 | 0.00 | ||
| 十六、国土海洋气象等 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障 | 132.63 | ||
| 十八、粮油物资储备 | 0.00 | ||
| 十九、国债还本付息 | 0.00 | ||
| 二十、其他支出 | 2,477.73 | ||
| 本年收入合计 | 3,930.12 | 本年支出合计 | 5,339.34 |
| 七、上级补助收入 | 311.00 | 二十一、上缴上级支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十二、对附属单补助支出 | 0.00 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 1,098.22 | ||
| 收入总计 | 5,339.34 | 支出总计 | 5,339.34 |
| 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
| 第二部分，部门预算公开表二 | ||||||
| 2015 年部门一般公共预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出） |
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| 单位：江门市体育局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 1,554.79 | 1,554.79 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 942.49 | 942.49 | 0.00 | ||
| 03 | 体育 | 942.49 | 942.49 | 0.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 184.02 | 184.02 | 0.00 | ||
| 04 | 运动项目管理 | 674.49 | 674.49 | 0.00 | ||
| 07 | 体育场馆 | 83.98 | 83.98 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 352.38 | 352.38 | 0.00 | ||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 352.38 | 352.38 | 0.00 | ||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 187.48 | 187.48 | 0.00 | ||
| 02 | 事业单位离退休 | 164.90 | 164.90 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.98 | 146.98 | 0.00 | ||
| 05 | 医疗保障 | 125.42 | 125.42 | 0.00 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | ||
| 02 | 事业单位医疗 | 88.17 | 88.17 | 0.00 | ||
| 07 | 计划生育事务 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | ||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 112.94 | 112.94 | 0.00 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 112.94 | 112.94 | 0.00 | ||
| 01 | 住房公积金 | 98.26 | 98.26 | 0.00 | ||
| 03 | 购房补贴 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | ||
| 第二部分，部门预算公开表三 | ||||||
| 2015 年部门一般公共预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出） |
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| 单位：江门市体育局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 2,151.50 | 351.50 | 1,800.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 351.50 | 351.50 | 0.00 | ||
| 03 | 体育 | 351.50 | 351.50 | 0.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
| 04 | 运动项目管理 | 323.00 | 323.00 | 0.00 | ||
| 05 | 体育竞赛 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
| 06 | 体育训练 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | ||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | ||
| 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | ||
| 第二部分，部门预算公开表四 | |
| 2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位名称：江门市体育局 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 16.30 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 7.30 |
| 3、公务用车费 | 9.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
| 第二部分，部门预算公开表五 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表———工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江门市体育局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本工资 | 津(补)贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 合 计 | 离休费 | 退休费 | 退职退役费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他补助 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 合 计 | 1,721.08 | 1,178.62 | 196.01 | 236.28 | 202.42 | 177.57 | 0.00 | 0.00 | 314.05 | 52.31 | 542.46 | 9.86 | 359.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 0.00 | 113.82 | 0.00 | 18.82 | 5.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,053.51 | 1,039.46 | 196.01 | 236.28 | 202.42 | 38.41 | 0.00 | 0.00 | 314.05 | 52.31 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 03 | 体育 | 1,053.51 | 1,039.46 | 196.01 | 236.28 | 202.42 | 38.41 | 0.00 | 0.00 | 314.05 | 52.31 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 167.54 | 163.64 | 23.20 | 121.08 | 5.27 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 167.54 | 163.64 | 23.20 | 121.08 | 5.27 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 运动项目管理 | 744.56 | 735.41 | 139.76 | 99.20 | 194.40 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 260.44 | 14.85 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 744.56 | 735.41 | 139.76 | 99.20 | 194.40 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 260.44 | 14.85 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 07 | 体育场馆 | 141.41 | 140.41 | 33.05 | 16.00 | 2.75 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 53.61 | 26.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 141.41 | 140.41 | 33.05 | 16.00 | 2.75 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 53.61 | 26.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.81 | 9.86 | 359.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 369.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.81 | 9.86 | 359.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 186.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.73 | 0.00 | 186.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 186.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.73 | 0.00 | 186.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 183.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.08 | 9.86 | 173.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 146.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.22 | 9.86 | 136.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 36.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.86 | 0.00 | 36.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 165.12 | 139.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 医疗保障 | 139.16 | 139.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 101.91 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 88.17 | 88.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 计划生育事务 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 132.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.82 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 132.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.82 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 113.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 79.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 购房补贴 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | |||
| 第二部分，部门预算公开表六 | |||||||||||||
| 预算08表 | |||||||||||||
| 基本支出—社会保障缴费表 | |||||||||||||
| 江门市体育局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 社会保障缴费 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 其他社会保险缴费 | |||||
| 小计 | 医疗保险(在职) | 医疗保险(离退休) | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合 计 | 177.57 | 11.35 | 1.47 | 139.16 | 100.56 | 38.61 | 3.01 | 0.44 | 22.14 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 38.41 | 11.35 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.44 | 22.14 | |||
| 03 | 体育 | 38.41 | 11.35 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.44 | 22.14 | |||
| 01 | 行政运行 | 3.24 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.14 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 3.24 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.14 | |||
| 04 | 运动项目管理 | 26.77 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 20.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 26.77 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 20.00 | |||
| 07 | 体育场馆 | 8.40 | 5.81 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.44 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 8.40 | 5.81 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.44 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 139.16 | 0.00 | 0.00 | 139.16 | 100.56 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 医疗保障 | 139.16 | 0.00 | 0.00 | 139.16 | 100.56 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 16.71 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 16.71 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 101.91 | 83.85 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 88.17 | 0.00 | 0.00 | 88.17 | 73.17 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 10.68 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 第二部分，部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表———商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 江门市体育局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 合 计 | 151.69 | 6.07 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 3.50 | 10.93 | 5.60 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 3.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 5.10 | 5.13 | 24.80 | 0.00 | 7.00 | 18.03 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 125.01 | 6.07 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 3.50 | 10.93 | 5.60 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 3.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 5.10 | 3.45 | 24.80 | 0.00 | 7.00 | 18.03 | |||
| 03 | 体育 | 125.01 | 6.07 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 3.50 | 10.93 | 5.60 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 3.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 5.10 | 3.45 | 24.80 | 0.00 | 7.00 | 18.03 | |||
| 01 | 行政运行 | 19.12 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.42 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 19.12 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.42 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | |||
| 04 | 运动项目管理 | 58.23 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 4.50 | 2.43 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 58.23 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 4.50 | 2.43 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 07 | 体育场馆 | 47.66 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 3.00 | 10.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 7.80 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 47.66 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 3.00 | 10.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 7.80 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206007 | 江门市体育场馆管理中心 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206004 | 江门市体育运动学校 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 第二部分，部门预算公开表八 | |||||||||||
| 预算11表 | |||||||||||
| 纳入预算管理的政府性基金收支预算表 | |||||||||||
| 江门市体育局(一级) | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称 | 基金预算收入 | 支出项目预算 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |||
| 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |||
| 206001 | 江门市体育局 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |||
粤公网安备 44070302000670
