2015年度江门市农业局部门预算

第一部分　 2015年江门市农业局预算基本情况说明

一、部门基本情况
　 （一）部门机构设置、职能
　 江门市农业局，加挂中共江门市委农村工作办公室牌子，是主管全市农业、农村工作的市人民政府组成部门。主要职能：贯彻落实国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施等。内设副处级局1个（市畜牧兽医局），12个职能科室及市纪委派驻农业局纪检组。
　 纳入部门预算编制单位包括局机关和10个下属事业单位。其中：参公管理事业单位4个（市动物卫生监督所、市农村财务管理办公室、市农机安全监理所和市农产品质量监督检验测试中心），公益一类事业单位5个（市农作物病虫测报中心站、市农业科学研究所、市农业技术服务中心、市动物疫病预防控制中心和市农业环境监测站），公益二类事业单位1个（市农业科技创新中心）。
　 （二）人员构成情况
　 江门市农业局编制57人，实有57人，机关雇员5人，离退休94人，遗属人员1人。下属事业单位编制134人，实有123人，雇员7人，合同工51人，离退休46人。
　 （三）预算年度的主要工作任务
　 深入贯彻党的十八大、十八届三中和四中全会精神，认真按照中央和省有关“三农”工作总体部署，坚持一手抓改革、一手抓发展，以改革促发展，持之以恒强农业、惠农村、富农民，努力实现全市农业增加值、农村居民人均纯收入分别增长3.5%和8%，促进幸福和谐新侨乡建设。
一是狠抓粮食和“菜篮子”生产，确保主要农产品有效供给。二是强化农业风险管控，保障农产品质量和农业生产安全。三是构建新型农业经营体系，增强现代农业发展活力。四是夯实农业发展物质基础，提高农业综合生产能力。五是深化农村综合改革，推动区域协调科学发展。六是加强农业系统自身建设，提升履职尽责能力。
二、收入预算说明
　 2015年部门收入预算6,043.83万元，其中：一般公共财政预算收入5,272.1万元，占87.23%；基金预算收入573.7万元，占9.49%；事业收入33.6万元，占0.56%；事业单位经营收入80万元，占1.32%；其他收入34.43万元，占0.57%；上级补助收入50万元，占0.83%。
三、支出预算说明
　 （一）支出总体情况
　 2015年部门支出预算6,043.83万元，其中本年支出6,043.83万元，占100%，包括：科学技术（类）支出50万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出1,017.39万元，占16.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出314.68万元，占5.21%；城乡社区（类）支出573.7万元，占9.49%；农林水（类）支出3,881.87万元，占64.23%；住房保障（类）支出206.19万元，占3.41%。
　 （二）公共财政预算和基金预算支出情况
　 2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共5,845.79万元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）3,297.03万元。项目支出预算2,548.76万元，主要支出项目有:
　 1、医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗1.75万元；
　 2、城乡社区支出573.7万元。包括城市公用事业附加安排的支出（公有房屋）12万元，城市基础设施配套费安排的支出（公有房屋）561.7万元；
　 3、农林水支出-农业1,973.31万元。包括行政运行64.25万元，一般行政管理事务97.1万元，事业运行126.29万元，科技转化与推广服务60.04万元；病虫害控制303.55万元，农产品质量安全164.48万元，执法监管95.68万元,统计监测与信息服务60万元，农业行业业务管理50万元，对外交流与合作40.9万元，农业组织化与产业化经营17万元，农业资源保护修复与利用89.84万元，其他农业支出804.18万元。
四、“三公”经费预算说明
　 2015年江门市农业局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计140.99万元。
　 （一）因出国（境）费用0万元。
　 （二）公务用车购置支出0万元。
　 （三）公务用车运行维护费支出105.46万元，主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年审税费等支出。
　 （四）公务接待费支出35.53万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计140.99万元,比上年预算数减少21.82万元，其中：
　 （一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少6万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。　　　　　
　 （二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。
　 （三）公务用车运行维护费支出105.46万元，比上年预算数减少11.57万元，减少原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。　　　
　 （四）公务接待费支出35.53万元，比上年预算数减少4.25万元，减少原因：严格落实中央八项规定和公务接待管理有关规定，厉行节约。　

第二部分　 2015年江门市农业局部门预算表（见附件）