第一部分 2015年江门市财政局预算基本情况说明
一、部门基本情况
(
一)部门机构设置、职能
江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。
2015
年
纳入部门预算编制共5个单位，包括：行政单位江门市财政局（本部）；事业单位江门市财政国库支付中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心。
(
二)人员构成情况
江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员88人，另有雇员14人，行政离退休人员45人，事业退休人员1人；下属事业单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员50人，另有雇员3人，事业退休人员1人。
（三）预算年度的主要工作任务。
主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，促进经济发展方式转变，依法组织收入，确保收支平衡；坚持民生优先，推进基本公共服务均等化，落实保障和改善民生等各项重点支出；深化财政改革，严肃财经纪律，建立现代财政制度，切实防范财政风险，加强干部队伍建设，提高财政工作执行力。
二、收入预算说明。
2015
年收入预算4,955.91万元，其中：公共财政预算4,448.91万元，占89.77%；上级补助收入55万元，占1.11%；上年结转结余452万元，占9.12%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015
年部门支出预算
4,955.91
万元，包括：一般公共服务（类）支出4,175.88万元，占84.26%；教育（类）支出38.20万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出347.19万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出219.27万元，占4.43%；住房保障（类）支出175.37万元，占3.54%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015
年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共4,448.91万元，占当年支出总计的89.77%。其中，基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2,358.40万元，占财政拨款的53.01%；项目支出预算2,090.51万元，占财政拨款46.99%，主要支出项目有：一般行政管理事务661.67万元、财政国库业务支出245万元、财政委托业务支出 720万元、信息化建设251.56万元、教育及培训费38万元、预算改革业务5万元、其他财政事务支出169.28万元。
四、“三公”经费预算说明
2015
年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计111.35万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元。
（二）公务用车运行维护费支出72.10万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
（三）公务接待费支出39.25万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
第二部分 江门市财政局
部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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2015
年部门收支预算总表
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单位名称： 江门市财政局
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单位：万元
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收入
|
支出
|
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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|
一、公共财政预算收入
|
4,448.91
|
一、一般公共服务支出
|
4,175.88
|
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二、外交支出
|
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二、基金预算收入
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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三、专款专用资金收入
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五、教育支出
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38.20
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六、科学技术支出
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四、事业收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
347.19
|
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五、事业单位经营收入
|
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九、社会保险基金支出
|
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十、医疗卫生与计划生育支出
|
219.27
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六、其他收入
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
|
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|
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十六、商业服务业等支出
|
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十七、金融支出
|
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|
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十八、国土海洋气象等支出
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|
十九、住房保障支出
|
175.37
|
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二十、粮油物资储备支出
|
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|
二十一、其他支出
|
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本年收入合计
|
4,448.91
|
本年支出合计
|
4,955.91
|
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|
七、上级补助收入
|
55.00
|
二十一、上缴上级支出
|
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八、附属单位上缴收入
|
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二十二、对附属单补助支出
|
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九、用事业基金弥补收支差额
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二十三、结转下年
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十、上年结转结余
|
452.00
|
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|
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|
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|
|
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|
收入总计
|
4,955.91
|
支出总计
|
4,955.91
|
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2015
年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出） |
||||||
|
单位：江门市财政局
|
单位：万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
合 计
|
2,358.40
|
2,358.40
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1,616.35
|
1,616.35
|
|
|
|
06
|
|
财政事务
|
1,616.35
|
1,616.35
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
1,557.22
|
1,557.22
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
59.13
|
59.13
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
08
|
|
进修及培训
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
03
|
培训支出
|
0.20
|
0.20
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
347.19
|
347.19
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
347.19
|
347.19
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
335.59
|
335.59
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
11.60
|
11.60
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
219.28
|
219.28
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
184.30
|
184.30
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
177.48
|
177.48
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
6.82
|
6.82
|
|
|
|
07
|
|
计划生育事务
|
34.98
|
34.98
|
|
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
34.98
|
34.98
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
175.38
|
175.38
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
175.38
|
175.38
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
162.96
|
162.96
|
|
|
|
|
03
|
购房补贴
|
12.42
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出） |
||||||
|
单位：江门市财政局
|
单位：万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
合 计
|
2,090.51
|
2,090.51
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2,052.51
|
2,052.51
|
|
|
|
06
|
|
财政事务
|
2,052.51
|
2,052.51
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
661.67
|
661.67
|
|
|
|
|
04
|
预算改革业务
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
05
|
财政国库业务
|
245.00
|
245.00
|
|
|
|
|
07
|
信息化建设
|
251.56
|
251.56
|
|
|
|
|
08
|
财政委托业务支出
|
720.00
|
720.00
|
|
|
|
|
99
|
其他财政事务支出
|
169.28
|
169.28
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
38.00
|
38.00
|
|
|
|
08
|
|
进修及培训
|
38.00
|
38.00
|
|
|
|
|
03
|
培训支出
|
38.00
|
38.00
|
|
|
|
|
|
|
2015
年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
||
|
单位名称：江门市财政局
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年预算数
|
|
|
合计
|
111.35
|
|
|
1
、因公出国（境）费用
|
|
|
|
2
、公务接待费
|
39.25
|
|
|
3
、公务用车费
|
72.10
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
72.10
|
|
|
（2）公务用车购置
|
|
|
粤公网安备 44070302000670
