2015年度江门市司法局部门预算_部门财政预算

2015年度江门市司法局预算公开

第一部分 2015年江门市司法局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市司法局是主管全市司法行政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规范性文件，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；指导、监督刑罚执行、罪犯改造和监狱管理工作；指导、监督司法行政系统的戒毒工作；指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的工作；负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与依法治理和司法协助工作；指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作；指导、监督、管理全市法律援助工作；指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作；组织实施全市国家司法考试工作等各项工作。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属单位（江门市公职律师事务所）。

（二）人员构成情况

江门市司法局共有编制53人，实有人数67人（包括：在职人员49人，雇员3人，编外人员15人），离退休25人。

（三）预算年度的主要工作任务

夯实司法行政基层基础，进一步活跃基层司法行政工作；扎实有效地开展普法依法治理工作，增强法制宣传的针对性、实效性、趣味性；积极拓展和规范法律服务，拓展服务领域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做实社区矫正工作，促进社会和谐；加强司法行政系统队伍建设，提升工作水准。

二、收入预算说明

2015年收入预算1747.59万元，其中：公共财政预算拨款1328.79万元，基金预算收入43万元，附属单位上缴收入373万元，上年结转结余2.8万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年支出预算1747.59万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款1328.79万元，基金预算收入43万元，附属单位上缴收入373万元，上年结转结余2.8万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算676.6万元，占支出预算38.72%；日常公用支出预算304.32万元，占支出预算17.41%；对个人和家庭的补助支出预算298.67万元，占支出预算17.09%；专项支出预算468万元，占支出预算26.78%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算支出1371.77万元，按用途划分，人员支出预算611.99万元，占支出预算44.61%；日常公用支出预算102.92万元，占支出预算的7.5%；对个人和家庭的补助支出预算288.86万元，占支出预算21.06%；专项支出预算368万元，占支出预算26.83%。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市司法局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计49.04万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出34万元，主要包括车辆燃料费、维修费、保险费、养路费和过桥过路费等支出。

（四）公务接待费支出15.04万元，主要包括按规定接待上级机关、外省、兄弟市司法行政系统和本市司法行政基层单位以及有关业务单位的各类接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计　 49.04万元，比上年预算数减少37.56　万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出预算34万元，比上年预算数减少18.19万元，减少原因：贯彻落实厉行节约要求，规范单位公务用车管理，合理安排车辆出行。

（二）公务接待费支出预算15.04万元，比上年预算数减少19.37万元，减少原因：根据《党政机关国内公务接待管理规定》等有关要求，我单位将进一步严格规范公务接待管理，厉行节约，接待原则上安排在机关食堂就餐。

第二部分，部门预算公开表一

2015年部门收支预算总表
单位名称：江门市司法局（含公职律师事务所）（一级）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	1,328.79	一、一般公共服务支出
		二、国防支出
二、基金预算收入	43.00	三、公共安全支出	1,340.90
		四、教育支出
三、专款专用资金收入		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
四、事业收入		七、社会保障和就业支出	199.62
		行政事业单位离退休	199.62
		归口管理的行政单位离退休	199.62
		八、医疗卫生与计划生育支出	97.50
		医疗保障	86.06
		行政单位医疗	86.06
五、事业单位经营收入		计划生育事务	11.44
		其他计划生育事务	11.44
六、其他收入		九、社会保障和就业支出
		十、城乡社区支出	43.00
		城乡基础设施配套费安排的支出	43.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00
		十一、住房保障支出	66.56
		住房改革支出	66.56
		住房公积金	59.54
		购房补贴	7.01
		……
		十七、金融支出
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出

本年收入合计	1,371.79	本年支出合计	1,747.59
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入	373.00	二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余	2.80
收入总计	1,747.59	支出总计	1,747.59
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：江门市司法局（含公职律师事务所）（一级）						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	1,003.77	1,003.77
204			公共安全支出	648.10	648.10
	06		司法	648.10	648.10
		01	行政运行	648.10	648.10
208			社会保障和就业支出	199.62	199.62
	05		行政事业单位离退休	199.62	199.62
		01	归口管理的行政单位离退休	199.62	199.62
210			医疗卫生与计划生育支出	89.5	89.5
	05		医疗保障	78.06	78.06
		01	行政单位医疗	78.06	78.06
	07		计划生育事务	11.44	11.44
		99	其他计划生育事务支出	11.44	11.44
221			住房保障支出	66.55	66.55
	02		住房改革支出	66.55	66.55
		01	住房公积金	59.54	59.54
		03	购房补贴	7.01	7.01

第二部分，部门预算公开表三

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：江门市司法局（含公职律师事务所）（一级）						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	368.00	325.00	43.00
204			公共安全支出	325.00	325.00
	06		司法	325.00	325.00
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00
		04	基层司法业务	132.00	132.00
		05	普法宣传	45.00	45.00
		06	律师公证管理	35.00	35.00
		07	法律援助	55.00	55.00
		08	司法统一考试	18.00	18.00
212			城乡社区支出	43.00		43.00
	13		城乡基础设施配套安排的支出	43.00		43.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00		43.00

第二部分，部门预算公开表四

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市司法局（含公职律师事务所）（一级）	单位：万元
项目	本年预算数
合计	49.04
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.04
3、公务用车费	34.00
其中：（1）公务用车运行维护费	34.00
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算11表
纳入预算管理的政府性基金收支预算表
江门市司法局(含公职律师事务所)(一级)											单位：万元
科目代码			单位代码	单位名称	基金预算收入	支出项目预算
类	款	项				合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	43.00	43.00					43.00
212				城乡社区支出	43.00	43.00					43.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	43.00	43.00					43.00
		99		其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00	43.00					43.00
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	43.00	43.00					43.00

预算08表
基本支出—社会保障缴费表
江门市司法局(含公职律师事务所)(一级)												单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	社会保障缴费
类	款	项				养老保险	失业保险	医疗保险			工伤保险	生育保险	其他社会保险缴费
类	款	项				养老保险	失业保险	小计	医疗保险(在职)	医疗保险(离退休)	工伤保险	生育保险	其他社会保险缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	######	10.65	1.00	82.06	61.44	20.63	1.30	0.30	5.18
204				公共安全支出	18.43	10.65	1.00				1.30	0.30	5.18
	06			司法	18.43	10.65	1.00				1.30	0.30	5.18
		01		行政运行	18.43	10.65	1.00				1.30	0.30	5.18
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	18.43	10.65	1.00				1.30	0.30	5.18
210				医疗卫生与计划生育支出	82.06			82.06	61.44	20.63
	05			医疗保障	82.06			82.06	61.44	20.63
		01		行政单位医疗	82.06			82.06	61.44	20.63
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	82.06			82.06	61.44	20.63

预算07表
基本支出预算表———工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表
江门市司法局(含公职律师事务所)(一级)																												单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	基本工资	津(补)贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	退职退役费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	975.25	676.59	73.60	436.28	7.07	100.49				59.15	298.66	11.36	187.51					6.00		26.94		59.54		7.01	0.30
204				公共安全支出	612.33	594.53	73.60	436.28	7.07	18.43				59.15	17.80							2.00		15.50					0.30
	06			司法	612.33	594.53	73.60	436.28	7.07	18.43				59.15	17.80							2.00		15.50					0.30
		01		行政运行	612.33	594.53	73.60	436.28	7.07	18.43				59.15	17.80							2.00		15.50					0.30
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	612.33	594.53	73.60	436.28	7.07	18.43				59.15	17.80							2.00		15.50					0.30
208				社会保障和就业支出	198.87										198.87	11.36	187.51
	05			行政事业单位离退休	198.87										198.87	11.36	187.51
		01		归口管理的行政单位离退休	198.87										198.87	11.36	187.51
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	198.87										198.87	11.36	187.51
210				医疗卫生与计划生育支出	97.50	82.06				82.06					15.44							4.00		11.44
	05			医疗保障	86.06	82.06				82.06					4.00							4.00
		01		行政单位医疗	86.06	82.06				82.06					4.00							4.00
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	86.06	82.06				82.06					4.00							4.00
	07			计划生育事务	11.44										11.44									11.44
		99		其他计划生育事务支出	11.44										11.44									11.44
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	11.44										11.44									11.44
221				住房保障支出	66.55										66.55											59.54		7.01
	02			住房改革支出	66.55										66.55											59.54		7.01
		01		住房公积金	59.54										59.54											59.54
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	59.54										59.54											59.54
		03		购房补贴	7.01										7.01													7.01
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	7.01										7.01													7.01

预算09表
基本支出预算表———商品和服务支出
江门市司法局(含公职律师事务所)(一级)																															单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	商品和服务支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计	304.32	34.90	5.00		0.50	2.85	25.00	11.00	3.00	15.00		5.00	0.50	20.00	5.00	6.04		1.00		0.50	3.00	0.10	44.97	30.00			90.96
204				公共安全支出	303.57	34.90	5.00		0.50	2.85	25.00	11.00	3.00	15.00		5.00	0.50	20.00	5.00	6.04		1.00		0.50	3.00	0.10	44.22	30.00			90.96
	06			司法	303.57	34.90	5.00		0.50	2.85	25.00	11.00	3.00	15.00		5.00	0.50	20.00	5.00	6.04		1.00		0.50	3.00	0.10	44.22	30.00			90.96
		01		行政运行	303.57	34.90	5.00		0.50	2.85	25.00	11.00	3.00	15.00		5.00	0.50	20.00	5.00	6.04		1.00		0.50	3.00	0.10	44.22	30.00			90.96
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	303.57	34.90	5.00		0.50	2.85	25.00	11.00	3.00	15.00		5.00	0.50	20.00	5.00	6.04		1.00		0.50	3.00	0.10	44.22	30.00			90.96
208				社会保障和就业支出	0.75																						0.75
	05			行政事业单位离退休	0.75																						0.75
		01		归口管理的行政单位离退休	0.75																						0.75
			104001	江门市司法局(含公职律师事务所)	0.75																						0.75

2015年度江门市司法局部门预算

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