2015年度江门市教育局部门预算

2015年度江门市教育局部门预算

目　 录

第一部分 　 2015年江门市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分　 2015年江门市教育局部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015年度江门市教育局预算公开

第一部分 2015年江门市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市教育局主要职责：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

江门市教育局下属4个事业单位（中小学教学研究室、教育技术与装备中心、中小学卫生保健所、市直教育会计核算中心）以及6所学校、3所幼儿园。

（二）人员构成情况

江门市教育机关编制34人，实有人数41人（含在职公务员33人，纪检派驻4人，雇员3人，带编军转干部1人）,离退休49人。

江门市教育局下属各事业单位和学校在职编制1447人，实有人数1852人（含编外人员525人）,离退休569人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，教育工作将坚持以创建“广东省推进教育现代化先进市”为主线，以人的全面发展为核心，以促进教育公平为目标，进一步深化教育改革与发展，提升教育发展整体水平，为全市经济社会快速发展提供人才保障和智力支撑。主要包括：完善教育布局规划，巩固城乡义务教育均衡发展，鼓励扶持优质民办教育，推动教育优质均衡发展；年底基本建立普惠性学前教育体系；做好台山、开平、鹤山申报广东省推进教育现代化先进市（区）工作；实现江门市创建教育现代化先进市的目标；积极推进校企深度合作，推动校企共建生产性实训基地，建设中等职业教育改革发展示范学校。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算47,321.01万元，其中：公共财政预算收入26,308.37万元，占55.60%；专款专用资金收入5,065.83万元，占10.70%；事业收入4,696.15万元，占9.92%；其他收入5,075.34万元，占10.73%；上级补助收入1,175.24万元，占2.48%；上年结转结余5,000.08万元，占10.57%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算47,321.01万元，其中本年支出47,321.01万元，占100%，包括：教育（类）支出38,948.19万元，占82.31%；社会保障和就业（类）支出4,289.05万元，占9.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出2,087.05万元，占4.41%；住房保障（类）支出1,578.70万元，占3.34%；其他支出（类）支出5.20万元，占0.01%。上缴上级支出30.00万元，占0.06%；结转下年支出382.82万元，占0.81%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共26,308.37万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）18,109.42万元。

项目支出预算8,198.95万元，主要支出项目有:

1、公共财政预算（经费拨款）安排3,069.73万元，包括：市教育局的市直城乡免费义务教育930万元、省十四届运动会学校竞赛组经费121.53万元、专项业务支出133万元、民办教育专项补助80万元；市中小学教研室的课程改革专项经费35万元；市第一职业高级中学的一职和理工学校整合后缺口资金补助350万元；市培英高级中学的新疆班专项补助经费720.20万元；市启智学校的校园校舍建设专项资金700万元。

2、教育费附加安排906万元，包括：市教育局的市直城乡免费义务教育30万元、信息网络及软件购置更新（国学工程）60万元、教师继续教育专项资金200万元、教学教研专项经费（高考奖）200万元、教师职业健康专项38万元；江门幼师教育专项补助经费378万元。

3、地方教育附加安排1,040.50万元，包括：市教育局的校车安全专项资金85万元、普通高中困难家庭学生资助（省）95万元、市直中等职业学校助学金补助200万元、中小学校（幼儿园）安全防范专项128万元、特殊教育学生公用经费补助128万元、复转退军人子女读高中（中职）补助4.5万元、市景贤学校的大型修缮经费130万元（其中体育馆维修改造50万元、运动场维修资金80万元）；市第一中学的教学设备购置及维修专项资金50万元；市培英高级中学的校园维护、养护经费23万元、教学设备购置及维修专项资金122万元、办公设备购置75万元。

4、从土地出让收益中计提教育资金安排2,829万元，包括：市教育局的校园安全专项资金50万元、学前教育专项补助628万元、民办教育专项补助420万元、教育争先专项资金300万元；市第一中学还本付息资金1,101万元（其中新校建设贷款还本973万元、新校建设贷款财政贴息128万元）、大型修缮100万元、校园校舍建设专项资金（体育馆建设）100万元；市培英高级中学的校园校舍建设专项资金80万元；江门幼儿师范学校的大型修缮经费（运动场石坝抢险）50万元。

5、教育局行政事业性收费安排专项353.71万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市教育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计56.39万元。

（一）因公出国（境）经费支出为零。

（二）公务用车购置费支出为零。

（三）公务用车运行维护费支出41万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，其中江门市教育局30万元；江门市景贤学校8万元；江门市启智学校3万元。

（四）公务接待费支出15.39万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等。其中江门市教育局9.50万元；江门市中小学教研室0.72万元；江门市教育技术与装备中心0.19万元；江门市中小学卫生保健所0.20万元；江门市直教育会计核算中心0.28万元；江门市景贤学校3.00万元；江门市启智学校1.50万元。

第二部分，部门预算公开表一

　　 2015年收支预算总表

　 单位名称：江门市教育局　　　　　　　　　　　单位：万元　　　　　

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	26,308.37	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入		三、公共安全
		四、教育	38,948.19
三、专款专用资金收入	5,065.83	五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入	4,696.15	七、社会保障和就业	4,289.05
		八、医疗卫生与计划生育	2,087.05
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区
六、其他收入	5,075.34	十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	1,578.70
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出	5.20
本年收入合计	41,145.69	本年支出合计	46,908.19
七、上级补助收入	1,175.24	二十一、上缴上级支出	30.00
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年	382.82
十、上年结转结余	5,000.08
收入总计	47,321.01	支出总计	47,321.01
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗 卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

　　　　 2015年部门公共财政预算拨款

　　　　 及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

　　　 单位：江门市教育局　　　　　　　　　　　　 单位：万元 　　　　　　　　　　　　　　

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	18,109.42	18,109.42
205			教育支出	10,734.24	10,734.24
	01		教育管理事务	473.52	473.52
		01	行政运行	473.52	473.52
	02		普通教育	6,964.91	6,964.91
		03	初中教育	1,524.01	1,524.01
		04	高中教育	5,156.05	5,156.05
		99	其他普通教育支出	284.85	284.85
	03		职业教育	2,941.61	2,941.61
		02	中专教育	449.49	449.49
		04	职业高中教育	2,492.12	2,492.12
	07		特殊教育	354.20	354.20
		01	特殊学校教育	354.20	354.20
208			社会保障和就业支出	4,063.31	4,063.31
	05		行政事业单位离退休	4,063.31	4,063.31
		01	归口管理的行政单位离退休	373.38	373.38
		02	事业单位离退休	3,689.93	3,689.93
210			医疗卫生与计划生育支出	1,841.15	1,841.15
	05		医疗保障	1,595.85	1,595.85
		01	行政单位医疗	83.33	83.33
		02	事业单位医疗	1,512.52	1,512.52
	07		计划生育事务	245.30	245.30
		99	其他计划生育事务支出	245.30	245.30
221			住房保障支出	1,470.72	1,470.72
	02		住房改革支出	1,470.72	1,470.72
		01	住房公积金	1,174.67	1,174.67
		03	购房补贴	296.05	296.05

第二部分，部门预算公开表三

　　　　　　 2015年部门公共财政预算拨款

　　　 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

　 单位：江门市教育局　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　单位：万元　　　　　　

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	8,198.95	8,198.95
205			教育支出	8,198.95	8,198.95
	01		教育管理事务	608.25	608.25
		01	行政运行	486.72	486.72
		99	其他教育管理事务支出	121.53	121.53
	02		普通教育	4,189.20	4,189.20
		01	学前教育	628.00	628.00
		02	小学教育	186.00	186.00
		03	初中教育	874.00	874.00
		04	高中教育	2,466.20	2,466.20
		99	其他普通教育支出	35.00	35.00
	03		职业教育	404.50	404.50
		02	中专教育	52.30	52.30
		04	职业高中教育	352.20	352.20
	07		特殊教育	828.00	828.00
		01	特殊学校教育	828.00	828.00
	09		教育费附加安排的支出	906.00	906.00
		99	其他教育费附加安排的支出	906.00	906.00
	99		其他教育支出	1,263.00	1,263.00
		99	其他教育支出	1,263.00	1,263.00

第二部分，部门预算公开表四

　　　　　　　 2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　　　　　　　　　　　 单位名称：江门市教育局　　　　　　　　　　 单位：万元　　　　　　　　　　　

项目	本年预算数
合计	56.39
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.39
3、公务用车费	41.00
其中：（1）公务用车运行维护费	41.00
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。