2015年度江门市人民政府驻北京联络处部门预算

2015年度江门市人民政府驻北京联络处部门预算

基本情况说明

市驻京联络处2015年部门预算基本情况说明

（一）部门基本情况

1、部门机构设置、职能

市驻京联络处的主要职能：贯彻执行国家、省关于驻外地工作的方针、政策、规定，拟定驻外机构的发展和建设规划，制定驻外工作管理的规章制度和具体办法。负责我市各级党委、政府及市直有关部门与中央、国务院及国家各部委办、北京市政府及其有关部门各大专院校的沟通、联系；负责协助我市各级党委、政府及市直有关部门在北京联系引进项目、资金、人才等。负责收集、整理、报送北京社会、经济、科技等方面的信息资料，开展调查研究，供市领导参考。负责市领导、各市（区）领导以及市直有关部门领导赴北京进行公务活动的联络、接待和服务工作。负责协助处理全市赴京非正常上访人员问题。负责联系、协调市政府驻外地办事机构的相关业务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。内设3个部门。

2、人员构成情况

市驻京联络处共有编制13人，实有人数12人（在编人员8人、雇员1人、离退休人员3人）。以费养事雇员4人。

（二）收入预算说明

2015年收入预算408.86万元，其中：地方公共财政预算356.86万元，专款专用资金52万元。

（三）支出预算说明

1、支出预算总体说明

2015年支出预算408.86万元，其中资金来源是：地方公共财政预算356.86万元，专款专用资金52万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算135.43万元，占支出预算33.13%；日常公用支出预算14.63万元，占支出预算3.58%；对个人和家庭的补助支出预算41.80万元，占支出预算10.22%；专项支出预算217万元，占支出预算53.07%。

2、地方公共财政预算总体说明

2015年地方公共财政预算支出预算408.86万元，按用途划分，人员支出预算135.53万元，占支出预算33.13%；日常公用支出预算14.63万元，占支出预算的3.58%；对个人和家庭的补助支出预算41.80万元，占支出预算10.22%；专项支出预算217万元，占支出预算53.07%。

（四）项目支出预算说明

根据市委、市政府2015年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2015年项目支出预算安排217万元，主要支出项目如下：

1、一般预算安排的专项支出165万元，包括：

（1）专项业务费100万元；

（2）信访维稳经费30万元；

（3）北京两会专项经费15万元。

（4）行政收费收入安排的拨款20万元（节日慰问费）；

2、专项收入安排的拨款52万元。

（五）、“三公”经费预算说明

2015年江门市驻北京联络处用财政拨款开支的车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计90万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与去年持平。主要包括因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少0万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

。（二）公务用车购置费支出0万元，与去年持平。

（三）公务用车运行维护费支出25万元，主要包括车辆维修、汽油费、停车费、保险费，与去年持平。

（四）公务接待费支出65万元，主要包括公务接待、食品等，比去年持平。

第二部分　 2015年江门市人民政府驻北京联络处部门预算表