2015年度江门市委老干部局预算公开_部门财政预算

第一部分 2015年江门市委老干部局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门。主要职能：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按照市委组织部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和关工委工作经费以及下属2个事业单位江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）经费。

（二）人员构成情况

局机关共有编制10人，实有人数13人（含雇员3人），退休人员6人。属下事业单位江门市市直企业离休干部管理中心共有编制2人，实有人数4人（含编外人员3人）；江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）共有编制11人，实有人数18人（含编外人员8人），退休人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，继续抓好离休干部“两个待遇”的落实，推动离退休干部“两个阵地”的建设，引导老干部为侨乡建设发挥作用。

二、收入预算说明

2015年收入预算1120.47万元，其中：公共财政预算收入814.32万元, 占72.68%；其他收入55万元, 占4.91%；上年结转结余251.15万元,占22.41%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算1120.47万元，其中本年支出1120.47万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出682.38万元，占60.90%；社会保障和就业（类）支出69.91万元，占6.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.87万元，占3.02%；住房保障（类）支出28.16万元，占2.51%。上缴上级支出55万元，占4.91%；结转下年支出251.15万元，占22.42%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共814.32万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）362.92万元。

项目支出预算451.4万元。主要支出项目有：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出441.56万元，主要支出项目有老干部活动和节日慰问经费89万元、关工委工作经费70万元、市直企业离休干部管理中心专项经费25.56万元，市老干部大学(市老干部活动中心)经费227万元、专项业务费30万元。

2．社会保障和就业支出9.84万元，主要用于离休干部特需经费、参观疗养费的支出。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市委老干部局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计27.55万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出20.13万元，主要包括七台公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、其他费用等支出。

（四）公务接待费支出7.42万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。