2015年度江门市机构编制委员会办公室预算公开

一、部门基本情况

（一）江门市机构编制委员会办公室主要职能

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求，统一管理全市党政群机关(含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同)和事业单位的机构编制。

2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和各市、区机构改革方案，指导各市、区、乡镇(街道)、各类开发区的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.管理市直机关的职责配置、人员编制和领导职数，审核各市、区机关的机构设置与调整，审核各市、区、乡镇(街道)行政编制总额的分配和调整。

4.协调市直机关之间、市直机关与各市、区之间的职责分工。

5.负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集人(主持人)的联席会议的设立和调整工作。

6.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，指导各市、区、乡镇(街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

7.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8.负责市属事业单位登记管理工作，指导、监督各市、区事业单位登记管理工作。

9.承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置

部门设5个内设机构和1个直属行政机构。分别是：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、行政审批制度改革科和江门市事业单位登记管理局，全部纳入部门预算编制。

（三）人员构成情况

江门市机构编制委员会办公室编制22人，实有21人；离退休0人；雇员员额2名，实有雇员2名。

（四）预算年度的主要工作任务

（1）编制和公布“1+3”清单。

（2）继续大力清理行政审批事项。

（3）积极推进行政审批制度标准化建设。

（4）推进镇（街）行政体制改革。

（5）推进行政执法体制改革。

（6）推进市直事业单位分类改革。

（7）推进机构编制实名制管理。

（8）加强自身建设，开展业务培训。

（9）加强办公信息化建设。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算401.97万元，其中：一般公共预算预拨款396.97万元，上年度结转结余5万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算401.97万元，包括：一般公共服务（类）支出338.64万元，占84.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.45万元，占7.07%；住房保障（类）支出29.88万元，占7.44%，结转下年支出5万元，占1.24%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共396.97万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）308.12万元。

项目支出预算88.85万元，主要支出项目有：行政体制改革、市直事业单位分类改革、机构编制管理与创新和信息化建设等。

四、“三公”经费预算说明

2015年用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计13.60万元。

（一）因公出国（境）经费支出为0。

（二）公务用车购置费支出为0。

（三）公务用车运行维护费支出8.80万元，主要包括公务车日常维修保养、过桥过路费、车辆燃油费、车辆保险杂费等支出。

（四）公务接待费支出4.80万元，主要包括日常业务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 13.60万元，比上年预算数减少1.55万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算为0，比上年预算数减少0.15万元，减少原因是因公出国（境）经费预算管理方式的调整。

（二）公务用车购置费支出预算为0，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算8.80万元，比上年预算数减少0.8万元，减少原因是按工作安排，在第四季度进行车改，所以支出较上年减少。

（四）公务接待费支出预算4.80万元，比上年预算数减少 0.6 万元，减少原因是我办实行厉行节约，严控公务接待经费开支。