目 录
第一部分 九三学社江门市委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 九三学社江门市委会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九三学社江门市委会概况
（一）部门职责
九三学社江门市委员会是民主党派市委会，主要职责是履行民主监督、参政议政、社会服务职能。
（二）机构设置
机构设置是按照三定发方案确定的职能，下设办公室。本部门没有下属下单位。
第二部分 九三学社江门市委会2015年部门决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）年度收入总体情况
九三学社江门市委员会2015年度总收入99.13万元，其中本年收入97.78 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入94.10 万元，比上年决算数增加11.22万元，增长11.92%。主要原因：一是今年增加机关雇员一名，二是人员工资福利支出的增加，三是今年增加纪念九三学社成立70周年活动。
2．其他收入3.67 万元，比上年决算数增加3.67万元，增长100%。
（二）年度支出总体情况
九三学社江门市委员会2015年度总支出99.13 万元，其中本年支出96.10 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出76.81万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出、公用支出和参政议政方面工作的支出。比上年上年决算数增加32.33万元，增长42.09%，主要原因：一是今年增加机关雇员一名，二是人员工资福利支出的增加，三是今年增加纪念九三学社成立70周年活动。
2、社会保障和就业（类）支出10.51万元，主要用于人员工资福利的支出。比上年决算数增加0万元，增长0%。
3、医疗卫生与计划生育(类)支出 4.78万元，主要用于人员福利的支出。比上年决算数增加0.61万元，增长15%。
4、住房保障（类）支出3.99万元，主要用于住房保障支出。比上年决算数增加0.61万元，增长18%。
二、2015年收入决算情况说明
九三学社江门市委员会2015年度收入合计97.78万元。
（一）财政拨款收入94.10万元，占本年收入合计的96.25 %。其中：
一般公共服务（类）74.82万元，占财政拨款收入的79.51 %。包括：民主党派及工商联事务74.82 万元，社会保障和就业（类）支出10.51万元，占财政拨款收入的11.17%，医疗卫生与计划生育(类)支出4.78万元，占财政拨款收入的5.08%，住房保障（类）支出3.99万元，占财政拨款收入的4.24%。
（二）其他收入3.67 万元，占本年收入合计的3.75 %。
三、2015年度支出决算情况说明
九三学社江门市委员会2015年度支出合计96.10万元。具体如下；
（一）基本支出52.72 万元，占本年支出合计的54.86 %。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）33.43 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。社会保障和就业（类）支出10.51万元，医疗卫生与计划生育(类)支出4.78万元，住房保障（类）支出3.99万元。
（二）项目支出43.38 万元，占本年支出合计的45.14 %。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）43.38 万元，主要用于参政议政方面的工作。
四、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
九三学社江门市委员会2015年度财政拨款收入合计94.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94.10 万元，比上年决算数增加11.22万元，增长11.29%；主要原因：一是今年增加机关雇员一名，二是人员工资福利支出的增加，三是今年增加纪念九三学社成立70周年活动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
（二）2015年度财政拨款支出说明
九三学社江门市委员会2015年度财政拨款支出合计92.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出92.60 万元，比上年决算数增加9.72万元，增长10.5%；主要原因：一是今年增加机关雇员一名，二是人员工资福利支出的增加，三是今年增加纪念九三学社成立70周年活动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。
分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）73.32 万元，主要用于人员工资福利、公用和参政议政等支出；社会保障和就业（类）支出10.51万元；医疗卫生与计划生育(类)支出4.78万元；住房保障（类）支出3.99万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
九三学社江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计92.60 万元，占本年支出合计的96.35 %。比上年决算数增加9.72万元，增长10.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
九三学社江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）73.32万元，占79.18 %；社会保障和就业支出（类）10.51万元，占11.35%；医疗卫生与计划生育(类)支出 4.78万元，占5.16 %；住房保障（类）支出3.99万元，占4.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
九三学社江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出92.60万元，具体情况如下：
1．一般公共服务支出 （类）民主党派及工商联事务（款）73.32 万元，比上年决算数增加13.55万元，增长23%，主要原因是人员工资福利增加；完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。
2．社会保障和就业支出（类）10.51 万元，比上年决算数增加0.69万元，增长7%，主要原因是人员工资福利增加；完成年初预算的107.02 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。
3、医疗卫生与计划生育(类)支出 4.78万元，比上年决算数增加0.62万元，增长15%，主要原因是人员工资福利增加；完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。
4、住房保障（类）支出3.99万元，比上年决算数增加0.61万元，增长18%，主要原因是人员工资福利增加；完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出52.09 万元，其中：
（一）工资福利支出35.32 万元，占基本支出的67.80 %。主要包括基本工资5.84万元、津贴补贴21.10万元、奖金0.86 万元、社会保障缴费5.03万元、其他工资福利支出2.49万元。
（二）商品和服务支出2.27 万元，占基本支出的4.36 %。主要包括办公费0.92 万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.41万元、邮电费0.43万元、工会经费0.10万元、福利费0.06万元、其他交通费0.01万元、其他商品和服务支出0.31万元。
（三）对个人和家庭的补助14.50 万元，占基本支出的27.84 %。主要包括：退休费10.51 万元、住房公积金3.50万元、购房补贴0.48 万元。
（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0 %。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
九三学社江门市委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.20万元，完成预算3.70万元的86.48 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，完成预算1.20万元的100%；公务接待费支出决算为1.70万元，完成预算2.50万元的68%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出变化的主要原因是没有按排出国考察的任务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是调研项目较往年多些；公务接待费支出增加的主要原因是社省委领导的调研和市兄弟之间的交流学习考察略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占1.61 %；公务接待费支出1.70 万元，占1.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出1.50万元，主要用于燃料费、过路过桥费、租车费。2015年党派机关公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.70万元，发生国内接待8次，接待人数共91人。主要包括接待社省委领导的调研、市兄弟城市间的交流学习考察。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出2.2万元，与年初预算持平。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年，本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额 0万元。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。
粤公网安备 44070302000670
