农工党江门市委会2015年决算

目　　　 录

第一部分　 农工党江门市委会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 农工党江门市委会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 农工党江门市委会2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农工党江门市委会概况

（一）部门职责

农工党江门市委会是主管全市农工党组织工作的职能部门。主要职能：一、发挥参

政党作用，认真开展参政议政、调查研究工作；二、积极组织农工党员进行组织建

设，开展党务工作。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分　 农工党江门市委会2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分　 农工党江门市委会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

农工党江门市委会2015年度总收入197.44万元，其中本年收入197.44万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入194.44万元，比2014年决算数增加8.97万元，增长4.84%。主

要原因：一是人员工资福利支出的增加，二是今年参政议政项目增加拨款。

2．其他收入3.00万元，比2014年决算数增加3.00 万元，增长100 %。主要原

因：市委统战部划拨党员活动经费3万

（二）年度支出总体情况

农工党江门市委会2015年度总支出202.37万元，其中本年支出202.37万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出111.62万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出、公用支出和参政议政方面的工作。比2014年决算数增加17.31 万元，增长18.35%，主要原因是一是是人员工资福利支出的增加，二是今年参政议政专项支出增大。

2、社会保障和就业（类）支出61.09万元，主要用于离退休人员工资福利的支出。比2014年决算数增加7.85万元，增长14.74%。主要原因是：一、离退休人员支出增加；二、产生了死亡抚恤金14.65万元。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 22.45万元，主要用于单位人员卫生医疗支出人员。比2014年决算数减少1.22万元，减少5.48%。

4、住房保障（类）支出7.20万元，主要用于住房保障支出。比2014年决算数增加0.73万元，增长10.96%。

二、2015年收入决算情况说明

农工党江门市委会2015年度收入合计197.44万元。

（一）财政拨款收入194.44万元，占本年收入合计的98.48%。其中：

一般公共服务（类）106.70万元，占财政拨款收入的54.04%。包括：民主党派及工商联事务106.70万元.

社会保障和就业（类）支出61.06万元，占财政拨款收入的30.93%。包括行政事业单位离退休46.43万元，抚恤金14.65万元。

医疗卫生与计划生育(类)支出21.05万元，占财政拨款收入的10.64%.包括医疗保障21.05万元，计划生育事务1.40万元。

住房保障（类）支出7.20万元，占财政拨款收入的3.65%。

（二）其他收入3.00万元，占本年收入合计的1.52 %。

其中：一般公共服务支出3.00万元，包括民主党派及工商联事务3.00万元。

三、2015年度支出决算情况说明

农工党江门市委会2015年度支出合计202.37万元。具体如下；

（一）基本支出153.41万元，占本年支出合计的75.81%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）62.66万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。社会保障和就业（类）支出61.09万元，医疗卫生与计划生育(类)支出22.45万元，住房保障（类）支出7.20万元。

（二）项目支出48.96 万元，占本年支出合计的24.19 %。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）48.96万元，主要用于参政议政方面的工作。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

农工党江门市委会2015年度财政拨款收入合计194.44万元。其中：一般公共预

算财政拨款收入194.44万元，，比年初预算数增加37.01万元，增长23.51%。主

要原因：一是人员工资福利支出的增加，二是今年参政议政项目增加拨款。本

单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

农工党江门市委会2015年度财政拨款支出合计199.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出199.37万元，比年初预算数增加41.94万元，增长26.64%；一是人员工资福利支出的增加，二是今年参政议政专项支出增大。本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）108.62万元，主要用于人员工资福利、公用和参政议政等支出；社会保障和就业（类）支出61.09万元；医疗卫生与计划生育(类)支出22.45 万元；住房保障（类）支出7.20万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农工党江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计199.37万元，占本

年支出合计的98.52 %。与2014年相比，增加13.9万元，增长7.49 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

农工党江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）108.62万元，占54.48%；社会保障和就业（类）支出61.09万元，占30.64%；医疗卫生与计划生育(类)支出22.45万元，占11.26%；住房保障（类）支出7.20万元，占3.61%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

农工党刚江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款支出 199.37万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出108.62万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出、公用支出和参政议政方面的工作。比年初预算数增加15.14 万元，增长16.19%，主要原因是一是是人员工资福利支出的增加，二是今年参政议政专项支出增大。

2、社会保障和就业（类）支出61.09万元，主要用于离退休人员工资福利的支出。比年决初预数增加7.85万元，增长14.74%。主要原因是：一、离退休人员支出增加；二、产生了死亡抚恤金14.65万元。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 22.45万元，主要用于单位人员卫生医疗支出人员。比年初预算数减少1.22万元，减少5.48%，主要原因是人员变动。

4、住房保障（类）支出7.20万元，主要用于住房保障支出。比年初预算数增加0.73万元，增长10.96%，主要原因是缴费基数调整。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农工党江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出153.41万元，其中：

（一）工资福利支出67.09万元，占基本支出的43.73%。主要包括基本工资

11.16万元、津贴补贴43.27万元、奖金2.37万元、社会保障缴费10.29万元。

（二）商品和服务支出6.65万元，占基本支出的4.33%。主要包括办公费0.98万

元、印刷费0.83万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.48万元、差旅

费1.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.09 万元、公务接待

费0.05万元、公务用车运行维护费0.40万元，会议费1.10万元，培训费1.00万

元，福利费0.30万元.

（三）对个人和家庭的补助79.67万元，占基本支出的51.93%。主要包括离休费

12.75万元、退休费33.53万元、医疗费11.53万元、抚恤金14.65万元、住房公

积金6.53万元、购房补贴0.67 万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农工党江门市2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07万元，完成预算

2.50万元的82.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0万

元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算1.90万

元的97.89%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.60万元的35.00%。

2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实

际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.53

万元，下降20.38 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0

%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14 万元，下降7.00 %；公务接

待费支出决算减少0.39 万元，下降65.00 %。公务用车购置及运行维护费支

出、公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预

算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公

务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占0.93%；公务接待费支出0.21万元，

占0.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，公务用车购置支出为0万元，2015

年公务用车购置数0 辆；其中：公务用车运行及维护支出1.86万元，主要用于

市委会机关及农工党成员参政议政调研、活动等交通费用支出。2015年机关公

务用车保有量为零。

3.公务接待费支出0.21万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方

面的接待。2015年发生国内接待4次，接待人数共25人。主要包括农工党省委

会、农工党清远市委会等单位。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出6.65万元，比2014年增加1.67万元，增长

33.53%。主要原因是：今年市委会参政议政调研任务加重，基本支出增大。

(二)政府采购情况

2015年本部门没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台

（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况

2015年，本部门没有设置项目绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格

式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业

名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等

以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租

收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用

的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所

得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无

法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出

和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核

算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般

公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支

出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）