2015年江门市委老干部局部门决算

市本级2015年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市委老干部局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 江门市委老干部局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市委老干部局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市委老干部局概况

（一）部门职责

江门市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门。部门职责：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织开展老干部教育工作;组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

江门市老干部大学（市老干部活动中心）是为市直老干部提供学习、活动和相关服务工作的职能部门。根据江机编办〔2014〕67号文件精神，将江门市老干部活动中心并入市老干部大学，在市老干部大学加挂“江门市老干部活动中心”牌子。

江门市市直企业离休干部管理中心是为做好市直企业离休干部接管的日常管理服务以及各项待遇落实工作的职能部门。职能是做好接管离休干部的日常管理服务以及各项待遇落实工作；做好老干部来访、来电的接待和答复工作；按规定协助老干部家属办理去世老干部丧葬事宜，做好丧葬费和抚恤金的发放；做好无经济来源的已故企业离休干部配偶生活困难补助的发放工作；协助社区党组织做好老干部党支部建设和老党员活动开展工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市委老干部局2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括局机关（含关工委）本级和下属2个预算单位江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）。

第二部分 江门市委老干部局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 江门市委老干部局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

江门市委老干部局2015年度总收入1200.08万元，其中本年收入1051.26万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入868.05万元，比2014年决算数增加38.49万元，增长4.64 %。主要原因：一是市老干部大学电大校区二楼教学场地正式启用，新增面积750平方米，课室5个，教学设备购置经费相应增加。二是办学规模持续扩大，与2014学年相比，学科由25门增至27门，教学班由85个增至104个（含8个学员社团），学员人数由2719人次增至3182人次，学科、班次与学员人数分别比2014学年增加8%、22.4%和17%。教学支出等相应增加经费。三是需要聘用更多的老师进行教学活动，聘用教师课酬经费相应增加。

2．上级补助收入0 万元，比2014年决算数减少57.91万元，下降100 %。主要原因：市老干部大学2015年老干部大学与老干部活动中心整合后，一些科目作了相应的调整，该科目的部分经费调整到专项支出中反映。

3．事业收入0 万元，比2014年决算数减少5 万元，下降100 %。主要原因：2015年老干部大学与老干部活动中心整合后，一些科目作了相应的调整，该科目的部分经费调整到其他收入中反映。

4．其他收入183.21 万元，比2014年决算数增加114.64万元，增长167.19 %。主要原因：2015年老干部大学与老干部活动中心整合后，一些科目作了相应的调整，学员学费收入科目的55万元2015年老干部大学与老干部活动中心整合后，一些科目作了相应的调整，其中学员学费55万元经费调整到其他收入中反映。

（二）年度支出总体情况

江门市委老干部局2015年度总支出1200.08万元，其中本年支出1052.61万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出898.54万元，主要用于老干部活动经费和节日慰问、专项业务、市领导慰问原四套班子老领导、外聘教师课时补贴、老干部活动费、聘用清洁、保安用绿化费、等支出，比2014年决算数增加48.55万元，增长5.71%，主要原因是市老干部大学2014年电大校区二楼教学场地装修及购置相应的教学设施和设备，新增面积750平方米，课室5个，教学设备购置经费和装修工程经费相应增加。

2.社会保险和就业（类）支出81.73万元，比2014年决算数减少30.89 万元，下降27.43%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出43.1万元，比2014年决算数增加4.6 万元，增长11.95%。

4. 农林水（类）支出0万元，比2014年决算数减少0.54 万元，下降100%。

5. 住房保障（类）支出29.24万元，比2014年决算数减少1.16 万元，下降4.13%。

二、2015年收入决算情况说明

江门市委老干部局2015年度收入合计1051.26万元。

（一）财政拨款收入868.05万元，占本年收入合计的82.57 %。其中：

一般公共服务（类）714.02万元，占财政拨款收入的82.26 %。包括：党委办公厅（室）及相关机构事务（款）714.02万元。

社会保障和就业支出（类）81.73万元，占财政拨款收入的9.42 %。包括：行政事业单位离退休（款）65.91万元，其他社会保障和就业支出15.82万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）43.06万元，占财政拨款收入的4.95%。包括：医疗保障36.06万元，计划生育事务7万元。

住房保障支出（类）29.24万元，占财政拨款收入的3.37 %。包括：住房改革支出（款）29.24万元。

（二）其他收入183.21 万元，占本年收入合计的17.43 %。

其中：一般公共服务支出（类）183.21万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市委老干部局2015年度支出合计1052.61 万元。具体如下：

（一）基本支出531.82 万元，占本年支出合计的50.52 %。其中：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）393.57万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、工资福利支出等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）65.91万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）36.10万元，医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）7万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.24万元。

（二）项目支出520.79 万元，占本年支出合计的49.48 %。其中：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）504.97万元，主要用于老干部活动经费和节日慰问、专项业务、市领导慰问原四套班子老领导、外聘教师课时补贴、老干部活动费、聘用清洁、保安用绿化费、等支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）15.82万元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市委老干部局2015年度财政拨款收入合计 868.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入868.05 万元，比年初预算数增加53.73万元，增长6.60%；主要原因是：一是电大校区二楼教学场地正式启用，新增面积750平方米，课室5个，教学设备购置经费相应增加。二是办学规模持续扩大，与2014学年相比，学科由25门增至27门，教学班由85个增至104个（含8个学员社团），学员人数由2719人次增至3182人次，学科、班次与学员人数分别比2014学年增加8%、22.4%和17%。教学支出等相应增加经费。三是需要聘用更多的老师进行教学活动，聘用教师课酬经费相应增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市委老干部局2015年度财政拨款支出合计1052.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出870.32万元，比年初预算数增加56万元，增长6.88%；主要原因是市老干部大学2014年电大校区二楼教学场地装修及购置相应的教学设施和设备，新增面积750平方米，课室5个，教学设备购置经费和装修工程经费相应增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）716.25 万元，主要用于老干部活动经费和节日慰问、专项业务、市领导慰问原四套班子老领导、外聘教师课时补贴、老干部活动费、聘用清洁、保安用绿化费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）65.91万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）15.82万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）36.10万元，医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）7万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.24万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计870.32万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，减少6.33万元，下降0.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）716.25 万元，占82.3 %；社会保障和就业支出（类）81.73万元，占9.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.1万元，占4.95%；住房保障支出（类）29.24万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出 870.32万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）716.25 万元，比2014年增加67.63万元，增长10.43%，主要原因是市老干部大学2014年电大校区二楼教学场地装修及购置相应的教学设施和设备，新增面积750平方米，课室5个，教学设备购置经费和装修工程经费相应增加，故2015年支出比2014年决算数减少20.58万元；完成年初预算的104.96 %，决算数大于预算数的主要原因是2014年电大校区二楼教学场地装修及购置相应的教学设施和设备，新增面积750平方米，课室5个，教学设备购置经费和装修工程经费相应增加，故2015年支出比2014年决算数减少20.58万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）65.91万元，比2014年减少0.12万元，下降0.18%，；完成年初预算的109.72 %，决算数大于预算数的主要原因是调整工资，相应调整。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）15.82万元, 比2014年减少20.89万元，下降56.91%，主要原因是工资调增；完成年初预算的160.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）36.10万元, 比2014年增加2.99万元，增长9.03%，主要原因是工资调增；完成年初预算的126.27%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）7万元；比2014年增加1.61万元，增长29.87%，主要原因是工资调增；完成年初预算的132.58%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.24万元，比2014年增加1.13万元，增长4.02%，主要原因是工资调增；完成年初预算的103.84%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资，相应调整住房公积金。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出409.36 万元，其中：

（一）工资福利支出268.07万元，占基本支出的65.49 %。主要包括基本工资46.82万元、津贴补贴102.08万元、奖金40.49 万元、社会保障缴费35.43万元、伙食补助费0.05万元、绩效工资28.02万元、其他工资福利支出15.18万元。

（二）商品和服务支出21.59 万元，占基本支出的5.27 %。主要包括办公费4.51元、印刷费0.04万元、水费0.02 万元、电费0.23 万元、邮电费0.01 万元、差旅费2.32 万元、维修（护）费0.10 万元、租赁费0.10万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费0.21万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.06万元，工会经费2.94万元，福利费1.05万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他商品和服务支出6.89万元。

（三）对个人和家庭的补助119.7 万元，占基本支出的29.24 %。主要包括退休费65.93万元、医疗费5.22万元、奖励金19.27万元、住房公积金25.36万元、购房补贴3.87万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市委老干部局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.45 万元，完成预算27.55万元的74.23 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.27万元；预算为0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.35万元，完成预算20.13万元的81.22 %；公务接待费支出决算为3.83万元，完成预算7.42万元的51.62%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；因公出国（境）费支出决算大于预算数的主要原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国（境）任务根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国（境）任务。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.21万元，增长1.04 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.27万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.52万元，下降3.08%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长13.65%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是受会议费科目报销范围的限制，将老干部活动外出就餐的费用列入公务接待费科目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.27 万元，占1.32%；公务用车购置及运行维护费支出16.35 万元，占79.95 %；公务接待费支出3.83 万元，占18.73 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.27万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴港参加妇联组织香港台山同乡会妇女就职典礼的支出 0.27万元，主要用于办证费、食宿费、交通费。

2.公务用车运行维护费支出16.35万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16.35万元。2015年公务用车购置数为0辆，局机关及下属2个单位公务用车保有量为7 辆，主要用于老干部活动，老干部教学活动和相关公务活动与及其他应急工作。

3.公务接待费支出3.83万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作和探望老干部等方面的接待。2015年局机关及下属2个单位共国内接待43次，接待人数共498人。主要包括上级、韶关、肇庆、广州、恩平等地市到我市进行调研、交流和探望老干部。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出21.59万元比2014年增加10.97万元，增长103.3%。主要原因是：用于日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额64.57万元，其中：政府采购货物支出48.31万元、政府采购工程支出1.52万元、政府采购服务支出14.74万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金460.96万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“老干部活动经费和节日慰问经费”等12个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算支出460.96万元。从评价情况来看，12个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出198.84万元。从评价情况来看，“老干部活动经费和节日慰问经费”等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。