2014年度江门市机关事务管理局部门预算

目　 录

第一部分　2014年江门市机关事务管理局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2014年江门市机关事务管理局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

第一部分 2014年度江门市机关事务管理局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

　　　　 江门市机关事务管理局是负责市委、市人大、市政府等机关行政事务和管理市委市政府机关大院行政后勤事务

市委、市政府直属事业单位，副处级。

　　 1.贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定市级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

　　 2.负责集中统一管理市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委办公室、市人大机关（含市依法治市办）和市政府办公室及其直属单位、挂靠单位的各项经费。　

　　 3.负责市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的离退休原市领导的各项保障服务工作。

　　　4.负责管理部分市直机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度并监督执行。

　　　 5.负责市委、市人大、市政府举行的重大活动和召开的重要会议经费的财务管理工作。

　　　6.负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

　 7.负责管理机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配和各单位用电管理、公共线路维护，负责本级公共机构节能监督管理工作。

　 8.负责外地调入（含交流任职、提拔任命）四套班子厅职领导、上级安排到江门市党政班子挂职厅级干部周转房的筹集、调配和管理。

　 9.负责机关大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理大院内的突发公共事件等工作。

　 10.负责管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

　 11.负责市委、市人大、市政府领导和市委办公室、市政府办公室公务用车的调配管理工作，协助做好市人大机关车辆的调配工作。

　 12.承办市委、市人大、市政府领导交办的有关事项以及市委办公室、市人大常委会办公室和市政府办公室提出的其他有关事项。

　　 （二）部门机构设置

　 根据职责，市机关事务管理局设7个内设机构：办公室、财务科（市机关大院财务结算中心）、物业管理科、保卫科、车辆管理科、办公设备管理科、生活服务科。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属的一个事业单位江门市委市政府车队。

　　　 （三）人员构成情况

　　　 江门市机关事务管理局及江门市委市政府车队共有编制86人，实有69人；雇员编制5人，实有4人；离退休人员32人，另由于工作需要聘用的合同工60人。

　　 （四）预算年度的主要工作任务

　　　我局将坚持以人为本的原则，认真谋划，务实进取，开拓创新，全面部署2014年的各项工作，一心一意谋发展，踏踏实实抓落实，做实做强后勤保障服务，争取实现新的飞跃。

　　 1.创新管理，提高工作效能，升级大院安全保卫系统。以技术创新为主体，以管理创新为核心，致力于提升大院安全保卫级别，打造智能化管理系统，提高大院安保能力。按照市机关大院的工作实际，建设智能化门禁系统，通过对出入大院的车辆和行人进行智能化身份识别，加强出入管理，在院内安装红外线报警装置，进行夜间布防，进一步提升大院安保能力。

　　　 2.深入优化大院设施配置。规划建设大院道路，完成大院草坪灯安装工程。

　　　 3.做好物业设施维护修缮工作。我局着力于对机关大院使用时间长，设施老旧的部分办公楼宇进行全面检查，优化维护，消除安全隐患。

　　　 4.节能降耗，争创节能表率。为贯彻落实我市“十二五”期间公共机构用电同比下降5%-10%的要求，结合上年度大院节能工作实际，要求大院各单位认真落实单位节能管理制度，对新增用电规模做好备案工作。进一步加强节能降耗宣传力度，提高大院干部、职工的节能意识，督促各单位共同做好机关大院节能工作。

　　　 5.为大院绿化着“色”添“香”。多种色香俱全花木，使大院绿化向美化升级。

　 6.做好市重大会议及活动的保障工作。做好市十四届人大四次会议、市委全会等各项重大会议及活动的保障工作。

　　　 二、收入预算说明

　　　 2014年部门收入预算2787.21万元，其中：公共财政预算收入2667.21万元，占95.69%；基金预算收入120万元，占4.31%。

　　　 三、支出预算说明

　　 （一）支出总体情况

　　　 2014年部门支出预算2787.21万元，其中本年支出2787.21万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出2308.61万元，占82.83%；社会保障和就业（类）支出195.18万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出84.30万元，占3.02%；城乡社区（类）支出120万元，占4.31%；住房保障（类）支出79.12万元，占2.84%。

　 （二）公共财政预算和基金预算支出情况

　 2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2787.21万元。其中：

　 基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1079.21万元。

　 项目支出预算1708万元，主要支出项目有包括：

　 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1588万元，主要用于机关大院后勤服务、安全保卫、规划建设、物业管理、卫生、绿化等方面的开支。

　 2．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出120万元，主要用于办公楼的修缮及供电线路的更新。

第二部分 2014年度江门市机关事务管理

部门预算表

一、部门预算公开表一

2014年部门收支预算总表

　　　　　　 单位名称：江门市机关事务管理局　　　 单位：万元　

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	2,667.21	一、一般公共服务	2,308.61
		二、国防
二、基金预算收入	120.00	三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	195.18
		八、医疗卫生与计划生育	84.30
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区	120.00
六、其他收入		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	79.12
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出
本年收入合计	2,787.21	本年支出合计	2,787.21
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余
收入总计	2,787.21	支出总计	2,787.21

　　　 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

二、部门预算公开表二

2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

　　　　　　　　　 单位名称：江门市机关事务管理局　　　 单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	1,079.21	1,079.21
201			一般公共服务支出	720.61	720.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	720.61	720.61
208			社会保障和就业支出	195.18	195.18
	05		行政事业单位离退休	195.18	195.18
		01	归口管理的行政单位离退休	195.18	195.18
210			医疗卫生与计划生育支出	84.30	84.30
	05		医疗保障	84.30	84.30
		01	行政单位医疗	84.30	84.30
221			住房保障支出	79.12	79.12
	02		住房改革支出	79.12	79.12
		01	住房公积金	69.93	69.93
		03	购房补贴	9.19	9.19

三、部门预算公开表三

2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

　　　　　　　　　　 单位名称：江门市机关事务管理局　　　 单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	1,708.00	1,708.00
201			一般公共服务支出	1,588.00	1,588.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.00	1,588.00
212			城乡社区支出	120.00	120.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	120.00	120.00