2014年度江门市政府投资工程建设管理中心部门预算

第一部分　2014年江门市政府投资工程建设管理中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分2014年江门市政府投资工程建设管理中心部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

第一部分：2014年度江门市政府投资工程建设管理中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据《关于印发江门市政府投资工程建设管理中心机构编制方案的通知》（江机编〔2013〕1号）的精神，市建管中心为市政府直属事业单位，公益一类。主要职能负责市政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模300万元以下和维修类工程项目）及市政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

（二）人员构成情况

中心共有事业编制25名，实有人数98人。其中事业在编18人，其他80人。

（三）预算年度的主要工作任务

2014年的主要工作是:（1）完成我市城建和公建项目代建工作；（2）完成市委、市政府下发的年度倒逼项目（主要考核目标）；（3）完成市发改局下达的江门市重点建设项目计划；（4）完成市政府下发的江府督办和市领导责任项目。

二、收入预算说明

2014年部门收入预算1199.18万元，其中：公共财政预算收入199.18万元，占16.6%；专款专用资金收入1000万元，占83.4%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年部门支出预算1199.18万元，其中教育（类）支出5万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.92万元，占1.2%；城乡社区（类）支出1160.19万元，占96.8%；住房保障（类）支出19.07万元，占1.6%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共199.18万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）199.18万元。

第二部分：2014年江门市政府投资工程建设管理中心部门预算表

2014　年部门收支预算总表
单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	199.18	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入		三、公共安全
		四、教育	5.00
三、专款专用资金收入	1,000.00	五、科学技术
财政专户专项收入安排的拨款	1,000.00	六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业
		八、医疗卫生与计划生育	14.92
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区	1,160.19
六、其他收入		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	19.07
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出
本年收入合计	1,199.18	本年支出合计	1,199.18
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余
收入总计	1,199.18	支出总计	1,199.18
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：江门市政府投资工程建设管理中心						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	199.18	199.18
210			医疗卫生与计划生育	14.92	14.92
	05		医疗保障	14.92	14.92
		02	事业单位医疗	14.92	14.92
212			城乡社区支出	165.19	165.19
	01		城乡社区管理事务	165.19	165.19
		06	工程建设管理	165.19	165.19
221			住房保障支出	19.07	19.07
	02		住房改革支出	19.07	19.07
		01	住房公积金	17.14	17.14
		03	购房补贴	1.93	1.93

2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：江门市政府投资工程建设管理中心						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	0.00	0.00	0.00