目 录
第一部分 2014年江门市体育局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2014年江门市体育局部门预算表
一、2014年部门收支预算总表
二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
三、2014 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
第一部分 2014年江门市体育局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。
纳入部门预算编制有局机关和下属2个事业单位，包括：江门市体育运动学校，副处级单位，财政核拨事业单位；江门市体育场馆管理中心，正科级单位，公益二类事业单位。
（二）人员构成情况
江门市体育局编制17人，实有18人（含雇员4人），离退休24人。下属事业单位编制114人，实有95人，离退休25人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要开展工作包括：元宝山体育公园二、三期工程完工、验收工作；备战省运会；开展全民健身活动工作；场馆开放工作；组织参加省、市各项竞赛及大型活动。
二、收入预算说明
2014 年部门收入预算3818.78万元，其中：公共财政预算收入1874.14万元，占49.08%；基金预算收入1050万元，占27.50%；专款专用资金收入38.96万元，占1.02%；事业收入98.87万元，占2.59%；上级补助收入544.20万元，占14.25%；上年结转结余212.61万元，占5.56%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2014 年部门支出预算3818.78万元，其中本年支出3818.78万元，占100%，包括：教育（类）支出13.66万元，占0.36%；文化体育与传媒（类）支出2001.95万元，占52.42%；社会保障和就业（类）支出328.46万元，占8.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出127.15万元，占3.33%；住房保障（类）支出121.11万元，占3.17%；其他支出（类）支出1226.45万元，占32.12%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2014 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2924.14万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1442.14万元。
项目支出预算1482万元，主要支出项目有1、第十四届省运会前期经费90万元。2、参赛运动员奖励经费15万元。3、青少年网球项目训练经费25万元。4、人员经费64万元。5、水费补助经费10万元。6、电费补助经费30万元。7、燃气经费补助8万元。8、办公设备及器材购置30万元。9、校舍维修补助10万元。10、学生伙食费150万元。11、省市各项竞赛190万元。12、大型活动经费70万元。13、全民健身活动经费389万元。14、场馆维修经费50万元。15、全民健身场地补助费80万元。16、高危项目培训、检查费用30万元。17、市社会体育指导员培训费10万元。18、青少年俱乐部补助经费95万元。19、元宝山体育公园经营管理费100万元。20、市传统项目学校器材费36万元。
| 第二部分，部门预算公开表一 | |||
| 2014年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称：江门市体育局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 1,874.14 | 一、一般公共服务 | |
| 二、国防 | |||
| 二、基金预算收入 | 1,050.00 | 三、公共安全 | |
| 四、教育 | 13.66 | ||
| 三、专款专用资金收入 | 38.96 | 五、科学技术 | |
| 六、文化体育与传媒 | 2,001.95 | ||
| 四、事业收入 | 98.87 | 七、社会保障和就业 | 328.46 |
| 八、医疗卫生与计划生育 | 127.15 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | ||
| 十、城乡社区 | |||
| 六、其他收入 | 十一、农林水 | ||
| 十二、交通运输 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等 | |||
| 十四、商业服务业等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、国土海洋气象等 | |||
| 十七、住房保障 | 121.11 | ||
| 十八、粮油物资储备 | |||
| 十九、国债还本付息 | |||
| 二十、其他支出 | 1,226.45 | ||
| 本年收入合计 | 3,061.97 | 本年支出合计 | 3,818.78 |
| 七、上级补助收入 | 544.20 | 二十一、上缴上级支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||
| 十、上年结转结余 | 212.61 | ||
| 收入总计 | 3,818.78 | 支出总计 | 3,818.78 |
| 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
| 第二部分，部门预算公开表二 | ||||||
| 2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出） |
||||||
| 单位：江门市体育局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 1,442.14 | 1,442.14 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 896.55 | 896.55 | |||
| 03 | 体育 | 896.55 | 896.55 | |||
| 01 | 行政运行 | 188.62 | 188.62 | |||
| 04 | 运动项目管理 | 623.95 | 623.95 | |||
| 07 | 体育场馆 | 83.98 | 83.98 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 322.08 | 322.08 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 322.08 | 322.08 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.47 | 177.47 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 144.61 | 144.61 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.06 | 115.06 | |||
| 05 | 医疗保障 | 115.06 | 115.06 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 37.12 | 37.12 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 77.94 | 77.94 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 108.45 | 108.45 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 108.45 | 108.45 | |||
| 01 | 住房公积金 | 93.19 | 93.19 | |||
| 03 | 购房补贴 | 15.26 | 15.26 | |||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 第二部分，部门预算公开表三 | ||||||
2014年部门公共财政预算拨款 |
||||||
| 单位：江门市体育局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 1,482.00 | 432.00 | 1,050.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 432.00 | 432.00 | |||
| 03 | 体育 | 432.00 | 432.00 | |||
| 04 | 运动项目管理 | 302.00 | 302.00 | |||
| 05 | 体育竞赛 | 15.00 | 15.00 | |||
| 06 | 体育训练 | 115.00 | 115.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||
| 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||
粤公网安备 44070302000670
