2014年度江门市农业局部门预算

目　 录

第一部分 2014年江门市农业局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2014年江门市农业局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

第一部分 2014年江门市农业局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市农业局，加挂中共江门市委农村工作办公室牌子，是主管全市农业、农村工作的市人民政府组成部门。主要职能：贯彻落实国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施等。内设副处级局1个（市畜牧兽医局），12个职能科室及市纪委派驻农业局纪检组。

纳入部门预算编制单位包括局机关和10个下属事业单位。其中：参公管理事业单位4个（市动物卫生监督所、市农村财务管理办公室、市农机安全监理所和市农产品质量监督检验测试中心），公益一类事业单位5个（市农作物病虫测报中心站、市农业科学研究所、市农业技术服务中心、市动物疫病预防控制中心和市农业环境监测站），公益二类事业单位1个（市农业科技创新中心）。

（二）人员构成情况

江门市农业局编制61人（含纪检组），实有59人，机关雇员5人，离退休91人。下属事业单位编制134人，实有120人，雇员5人，合同工45人，离退休45人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面落实强农惠农富农政策，加快构建新型农业经营体系，着力强化政策、科技、设施、装备、人才和体制支撑，深化农村综合改革，转变农村经济发展方式，促进农业农村经济又好又快发展。主要抓好以下工作：一是调整优化农业产业结构，保障农产品安全有效供给。二是创新农业生产经营体制，提升农业产业化发展水平。三是强化农业生产风险防控，促进农业农村经济健康稳定发展。四是提高农业物质装备水平，夯实农业农村发展物质基础。五是做好农业生态环境保护工作，发展资源节约型环境友好型农业。六是拓宽农民增收渠道，保持农民收入持续稳定增长。七是推进农村综合改革，激活城乡发展活力。八是狠抓扶贫开发工作，推进农村协调健康发展。

二、收入预算说明

2014年部门收入预算4,894.31万元，其中：公共财政预算收入4,569.44万元，占93.36%；基金预算收入74.7万元，占1.53%；事业收入35.16万元，占0.72%；事业单位经营收入80万元，占1.64%；其他收入63.37万元，占1.29%；上年结转结余71.64万元，占1.46%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年部门支出预算4,894.31万元，其中本年支出4,894.31万元，占100%，包括：教育（类）支出1万元，占0.02%；科学技术（类）支出7.8万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出969.89万元，占19.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出273.86万元，占5.6%；城乡社区（类）支出74.7万元，占1.53%；农林水（类）支出3353.89万元，占68.52%；住房保障（类）支出213.17万元，占4.35%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共4,644.14万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）3,278.61万元。

项目支出预算1,365.53万元，主要支出项目有:

1、社会保障和就业支出-事业单位离退休2.8万元;

2、城乡社区支出-其他城市基础设施配套费安排的支出74.7万元;

3、农林水支出-农业1,288.03万元，包括一般行政管理事务42.18万元,事业运行124.53万元,技术推广77.4万元,病虫害控制292万元,农产品质量安全180万元,执法监管79.5万元,统计监测与信息服务50万元,对外交流与合作51.32万元,农业组织化与产业化经营21万元,农产品加工与促销150万元,农村公益事业21.6万元,农业资源保护与利用73.5万元,其他农业支出125万元。

第二部分　 2014 年江门市农业局部门预算表一

2014 年部门收支预算总表

单位名称：江门市农业局　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	4,569.44	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入	74.70	三、公共安全
		四、教育	1.00
三、专款专用资金收入		五、科学技术	7.80
		六、文化体育与传媒
四、事业收入	35.16	七、社会保障和就业	969.88
		八、医疗卫生与计划生育	273.86
五、事业单位经营收入	80.00	九、节能环保
		十、城乡社区	74.70
六、其他收入	63.37	十一、农林水	3,353.89
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	213.17
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出
本年收入合计	4,822.67	本年支出合计	4,894.31
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余	71.64
收入总计	4,894.31	支出总计	4,894.31

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

2014 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

单位名称：江门市农业局　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	3,278.58	3,278.58	0.00
205			教育支出	1.00	1.00
	08		进修及培训	1.00	1.00
		03	培训支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	966.31	966.31
	05		行政事业单位离退休	966.31	966.31
		01	归口管理的行政单位离退休	800.78	800.78
		02	事业单位离退休	165.53	165.53
210			医疗卫生与计划生育支出	270.84	270.84
	05		医疗保障	270.84	270.84
		01	行政单位医疗	195.27	195.27
		02	事业单位医疗	75.57	75.57
213			农林水支出	1,827.27	1,827.27
	01		农业	1,827.27	1,827.27
		01	行政运行	1,205.45	1,205.45
		04	事业运行	621.82	621.82
221			住房保障支出	213.16	213.16
	02		住房改革支出	213.16	213.16
		01	住房公积金	185.99	185.99
		03	购房补贴	27.17	27.17

第二部分，部门预算公开表三

2014 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

单位名称：江门市农业局　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	1,365.53	1,290.83	74.70
208			社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
	05		行政事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
		02	事业单位离退休	2.80	2.80
212			城乡社区支出	74.70	0.00	74.70
	13		城市基础设施配套费安排的支出	74.70	0.00	74.70
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	74.70		74.70
213			农林水支出	1,288.03	1,288.03	0.00
	01		农业	1,288.03	1,288.03	0.00
		02	一般行政管理事务	42.18	42.18
		04	事业运行	124.53	124.53
		06	技术推广	77.40	77.40
		08	病虫害控制	292.00	292.00
		09	农产品质量安全	180.00	180.00
		10	执法监管	79.50	79.50
		11	统计监测与信息服务	50.00	50.00
		14	对外交流与合作	51.32	51.32
		24	农业组织化与产业化经营	21.00	21.00
		25	农产品加工与促销	150.00	150.00
		26	农村公益事业	21.60	21.60
		35	农业资源保护与利用	73.50	73.50
		99	其他农业支出	125.00	125.00