2014年度江门市交通运输局部门预算
目录
第一部分2014年江门市交通运输局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分2014年江门市交通运输局部门预算表
一、2014年部门收支预算总表
二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算表(基本支出)
三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算表(项目支出)
2014年度江门市交通运输局预算公开
第一部分2014年江门市交通运输局预算基本
情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划,参与拟订全市物流业发展战略、规划,指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作,承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作,负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,负责城市公共交通监督管理工作。负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作,承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。指导交通运输行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策,组织重大交通科技项目攻关,指导交通运输信息化建设,指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项等。
江门市交通运输局设10个内设机构,分别是:办公室、总工程师室、规划建设科、道路运输管理科、港航管理科(市区港航管理分局)、公共交通管理科(地方铁路科)、安全监督科(交通应急办公室)、财务审计科、人事科(法制科、行政审批服务科)、综合执法分局。另有1个挂靠机构——交通战备办公室。
纳入部门预算编制有下属3个事业单位,包括:江门市市区交通运输管理总站、江门市市区地方公路养护中心、江门港引航站。
(二)人员构成情况
江门市交通运输局编制172人,实有155人(含雇员7人,其他人员17人),离退休38人。下属事业单位编制62人,实有128人(含其他人员85人),离退休19人。
(三)预算年度的主要工作任务
2014年,我局按照市委、市政府“种树、搭桥修路、抓大项目”的部署,深入开展“服务创新年”活动,一手抓大项目建设,一手抓服务提升,围绕全年完成交通建设投资50亿元的任务,改革攻坚、锐意创新,努力实现多种运输方式协调发展,推动交通服务水平上新台阶。具体主要抓好以下几方面工作:一是坚持规划引领,做好《江门市交通运输枢纽布局规划》和《江门港总体规划》、《江门国家公路运输枢纽总体规划》等报批工作。二是坚持大项目先行,抓好江门大道、江顺大桥、广中江高速、江罗高速等重点项目建设。三是坚持民生优先,抓好公交优先、公共服务均等化、农村公路建设任务。四是加强运输市场管理,做好年票征收、迎文明城市复检等工作,抓好治超、运政、路政执法工作,创新科技执法手段,维护运输市场秩序。五是加强安全管理,做好节假日保畅通、行业突发事件应急预案等,建设平安交通。六是加大作风建设力度,扎实开展群众路线教育实践活动,提升队伍执行力和群众满意度。
二、收入预算说明
2014年部门收入预算9417.14万元,其中:公共财政预算收入3320.72万元,占35.26%;基金预算收入480万元,占5.1%;其他收入41万元,占0.43%;上级补助收入4073万元,占43.25%;用事业基金弥补收支差额43万元,占0.46%;上年结转结余1459.42万元,占15.5%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2014年部门支出预算9417.14万元,其中本年支出9087.39万元,占96.49%,包括:社会保障和就业(类)支出363.82万元,占3.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出234.87万元,占2.49%;城乡社区(类)支出80万元,占0.85%;交通运输(类)支出8174.73万元,占86.81%;住房保障(类)支出233.97万元,占2.48%。对附属单位补助支出105万元,占1.12%;结转下年支出224.75万元,占2.39%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3800.72万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)2394.92万元。
项目支出预算1405.8万元,主要支出项目有港口建设费400万元、城市基础设施配套费80万元、公路水路运输支出925.8万元。
2014年度江门市交通运输局预算公开
第二部分2014年江门市交通运输局部门预算表
第二部分,部门预算公开表一 |
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2014年部门收支预算总表 |
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单位名称:江门市交通运输局 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共财政预算收入 |
3,320.72 |
一、社会保障和就业 |
363.82 |
二、基金预算收入 |
480.00 |
二、医疗卫生与计划生育 |
234.87 |
三、其他收入 |
41.00 |
三、城乡社区 |
80.00 |
四、交通运输 |
8,174.73 |
||
五、住房保障 |
233.97 |
||
本年收入合计 |
3,841.72 |
本年支出合计 |
9,087.39 |
四、上级补助收入 |
4,073.00 |
六、上缴上级支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
七、对附属单补助支出 |
105.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
43.00 |
八、结转下年 |
224.75 |
七、上年结转结余 |
1,459.42 |
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收入总计 |
9,417.14 |
支出总计 |
9,417.14 |
第二部分,部门预算公开表二 |
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2014年部门公共财政预算拨款 |
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单位:江门市交通运输局 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
|||
类 |
款 |
项 |
|||||
合计 |
2,394.92 |
2,394.92 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
297.54 |
297.54 |
||||
05 |
行政事业单位离退休 |
297.54 |
297.54 |
||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
297.54 |
297.54 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
166.87 |
166.87 |
||||
05 |
医疗保障 |
166.87 |
166.87 |
||||
01 |
行政单位医疗 |
163.27 |
163.27 |
||||
02 |
事业单位医疗 |
3.60 |
3.60 |
||||
214 |
交通运输支出 |
1,754.14 |
1,754.14 |
||||
01 |
公路水路运输 |
1,754.14 |
1,754.14 |
||||
221 |
住房保障支出 |
176.37 |
176.37 |
||||
02 |
住房改革支出 |
176.37 |
176.37 |
||||
01 |
住房公积金 |
158.03 |
158.03 |
||||
03 |
购房补贴 |
18.34 |
18.34 |
||||
第二部分,部门预算公开表三 |
|||||||||
2014年部门公共财政预算拨款 |
|||||||||
单位:江门市交通运输局 |
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
合计 |
1,405.80 |
925.80 |
480.00 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
925.80 |
925.80 |
||||||
01 |
公路水路运输 |
925.80 |
925.80 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||
13 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
400.00 |
400.00 |
||||||
63 |
港口建设费安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
||||||