目录
第一部分2014年江门市国土资源局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分2014年江门市国土资源局部门预算表
一、2014年部门收支预算总表
二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算表（基本支出）
三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算表（项目支出）
第一部分2014年江门市国土资源局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受省国土资源厅和市政府的领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。
纳入部门预算编制有下属4个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市国土资源局本级；事业单位江门市地价评估事务所、江门市国土资源信息中心、江门市地质环境监测站。
（二）人员构成情况
江门市国土资源局编制53人（含机关雇员7人），实有51人（含机关雇员6人），离退休16人。下属事业单位编制17人，实有10人。
（三）预算年度的主要工作任务
按国务院、省政府的部署全面开展第一次全国地理国情普查工作；继续做好高标准基本农田建设工作；继续做好“金土工程”建设，加大国土资源信息化建设；按省政府要求完成“一村一镇一地图”建设和“领导机关工作用图”编制任务；做好农村集体土地确权登记发证的验收和数据库完善工作；完成存量土地数据库管理系统建设；做好矿业权出让及地质灾害防治工作；加大土地和矿产资源执法力度，加强动态巡查，继续对全市闲置土地进行清理；进一步加强土地出让金的征收入库工作；做好土地储备及运营，提高政府对土地市场的调控能力。
二、收入预算说明
2014年部门收入预算2,470.61万元，其中：公共财政预算收入1,245.41万元，占50.41%；基金预算收入1,135万元，占45.94%；其他收入0.2万元，占0.01%；上年结转结余90万元，占3.64%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2014年部门支出预算2,470.61万元，其中本年支出2,235.61万元，占90.49%，包括：社会保障和就业支出121.08万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育支出68.48万元，占2.77%；城乡社区支出900万元，占36.43%；国土海洋气象等支出1,077.10万元，占43.6%；住房保障支出68.95万元，占2.79%。对附属单位补助支出235万元，占9.51%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2,145.41万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）957.61万元。
项目支出预算1,187.8万元，主要支出项目有：
1、原地矿退休人员及临工工资65万元；
2、购买土地证书工本费35万元；
3、编制领导机关工作用图经费45万元；
4、编制滨江新区及城轨TOD项目用地规模方案和土地利用规划调整经费42.8万元；
5、地质灾害预报预警系统维护费9万元；
6、国土资源执法监察专项经费28万元；
7、土地利用变更调查经费8万元；
8、矿业权设置方案修编经费5万元；
9、市区旧矿山复绿经费50万元；
10、第一次全国地理国情普查工作费200万元；
11、存量土地数据库管理系统建设费75万元；
12、“一村一镇一地图”建设经费125万元；
13、“金土工程”建设费200万元；
14、高标准基本农田建设工作费200万元；
15、缴纳土地出让印花税100万元。
第二部分2014年江门市国土资源局部门预算表
部门预算公开表一 |
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2014年部门收支预算总表 |
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单位名称：江门市国土资源局 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共财政预算收入 |
1,245.41 |
一、一般公共服务 |
|
二、国防 |
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二、基金预算收入 |
1,135.00 |
三、公共安全 |
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四、教育 |
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三、专款专用资金收入 |
五、科学技术 |
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六、文化体育与传媒 |
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四、事业收入 |
七、社会保障和就业 |
121.08 |
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八、医疗卫生与计划生育 |
68.48 |
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五、事业单位经营收入 |
九、节能环保 |
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十、城乡社区 |
900.00 |
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六、其他收入 |
0.20 |
十一、农林水 |
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十二、交通运输 |
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十三、资源勘探电力信息等 |
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十四、商业服务业等 |
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十五、金融 |
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十六、国土海洋气象等 |
1,077.10 |
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十七、住房保障 |
68.95 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、国债还本付息 |
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二十、其他支出 |
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本年收入合计 |
2,380.61 |
本年支出合计 |
2,235.61 |
七、上级补助收入 |
二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
二十二、对附属单补助支出 |
235.00 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
二十三、结转下年 |
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十、上年结转结余 |
90.00 |
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收入总计 |
2,470.61 |
支出总计 |
2,470.61 |
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
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部门预算公开表二 |
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2014年部门公共财政预算拨款 |
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单位：江门市国土资源局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||
合计 |
957.61 |
957.61 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
121.08 |
121.08 |
|||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
121.08 |
121.08 |
|||||||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
121.08 |
121.08 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.48 |
68.48 |
|||||||||
05 |
医疗保障 |
68.48 |
68.48 |
|||||||||
01 |
行政单位医疗 |
61.81 |
61.81 |
|||||||||
02 |
事业单位医疗 |
6.67 |
6.67 |
|||||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
699.1 |
699.1 |
|||||||||
01 |
国土资源事务 |
699.1 |
699.1 |
|||||||||
01 |
行政运行 |
623.39 |
623.39 |
|||||||||
50 |
事业运行 |
75.71 |
75.71 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
68.95 |
68.95 |
|||||||||
02 |
住房改革支出 |
68.95 |
68.95 |
|||||||||
01 |
住房公积金 |
62.75 |
62.75 |
|||||||||
03 |
购房补贴 |
6.2 |
6.2 |
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部门预算公开表三 |
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2014年部门公共财政预算拨款 |
||||||||||||
单位：江门市国土资源局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||
合计 |
1,187.80 |
287.80 |
900.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
900.00 |
900.00 |
|||||||||
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
900.00 |
900.00 |
|||||||||
06 |
土地出让业务支出 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
|||||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
287.80 |
287.80 |
|||||||||
01 |
国土资源事务 |
287.80 |
287.80 |
|||||||||
02 |
一般行政管理 |
173.00 |
173.00 |
|||||||||
04 |
国土资源规划及管理 |
42.80 |
42.80 |
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09 |
国土资源调查 |
8.00 |
8.00 |
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11 |
地质灾害防治 |
9.00 |
9.00 |
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20 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
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粤公网安备 44070302000670
