2014年度江门市司法局部门预算

2014年度江门市司法局部门预算

目　 录

第一部分 2014年江门市司法局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2014年江门市司法局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

第一部分 2014年江门市司法局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市司法局是主管全市司法行政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规范性文件，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；指导、监督刑罚执行、罪犯改造和监狱管理工作；指导、监督劳动教养的执行工作和司法行政系统的戒毒工作；指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的工作；负责法制宣传、普及法律常调及司法行政对外交流工作，参与依法治理和司法协助工作；指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作；指导、监督、管理全市法律援助工作；指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区纠正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作；组织实施全市国家司法考试工作等各项工作。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属单位（江门市公职律师事务所）。

（二）人员构成情况

江门市司法局共有编制53人，实有人数54人（含雇员4人），离退休25人，另编外人员14人。

（三）预算年度的主要工作任务

夯实司法行政基层基础，进一步活跃基层司法行政工作；扎实有效地开展普法依法治理工作，增强法制宣传的针对性、实效性、趣味性；积极拓展和规范法律服务，拓展服务领域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做实社区矫正工作，促进社会和谐；加强司法行政系统队伍建设，提升工作水准。

二、收入预算说明

2014年收入预算1664.83万元，其中：公共财政预算拨款1230.18万元，附属单位上缴收入433.65万元，历年结转1万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年支出预算1664.83万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款1230.18万元，附属单位上缴收入433.65万元，上年结转结余1万元。

2014年支出预算按用途划分，人员支出预算683.99万元，占支出预算41.08%；日常公用支出预算308.15万元，占支出预算18.51%；对个人和家庭的补助支出预算274.69万元，占支出预算16.5%；专项支出预算398万元，占支出预算23.91%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014年公共财政预算拨款支出预算1230.18万元， 按用途划分，人员支出预算619.74万元，占支出预算50.38%；日常公用支出预算102.95万元，占支出预算的8.37%；对个人和家庭的补助支出预算264.49万元，占支出预算21.5%；专项支出预算243万元，占支出预算19.75%。

2014年部门收支预算总表
单位名称：江门市司法局（含公职律师事务所）（一级）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	1,230.18	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入		三、公共安全	1,308.11
		四、教育
三、专款专用资金收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	197.76
		行政事业单位离退休	197.76
		归口管理的行政单位离退休	197.76
		八、医疗卫生与计划生育	91.48
		医疗保障	91.48
		行政单位医疗	91.48
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区
六、其他收入		十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	67.48
		住房改革支出	67.48
		住房公积金	60.13
		购房补贴	7.35
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出
本年收入合计	1,230.18	本年支出合计	1,664.83
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入	433.65	二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余	1.00
收入总计	1,664.83	支出总计	1,664.83
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：江门市司法局（含公职律师事务所）（一级）						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	987.18	987.18
204			公共安全支出	643.46	643.46
	06		司法	643.46	643.46
		01	行政运行	643.46	643.46
208			社会保障和就业支出	197.76	197.76
	05		行政事业单位离退休	197.76	197.76
		01	归口管理的行政单位离退休	197.76	197.76
210			医疗卫生与计划生育支出	78.48	78.48
	05		医疗保障	78.48	78.48
		01	行政单位医疗	78.48	78.48
221			住房保障支出	67.48	67.48
	02		住房改革支出	67.48	67.48
		01	住房公积金	60.13	60.13
		03	购房补贴	7.35	7.35

2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：江门市司法局（含公职律师事务所）（一级）						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	243.00	243.00
204			公共安全支出	243.00	243.00
	06		司法	243.00	243.00
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00
		04	基层司法业务	105.00	105.00
		05	普法宣传	35.00	35.00
		06	律师公证管理	5.00	5.00
		07	法律援助	40.00	40.00
		08	司法统一考试	18.00	18.00