2014 年度江门市科学技术局部门预算

2014年度江门市科学技术局部门预算

目　 录

第一部分　2014 年江门市科学技术局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分　 2014 年江门市科学技术局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

第一部分 2014年江门市科学技术局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门，主要职能：贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策，组织编制并指导实施全市科技发展规划；组织实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目；负责全市科技创新体系建设，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，推动科技成果重点推广计划；促进民营科技事业发展；负责知识产权保护、专利执法工作；贯彻执行防震减灾方针，做好地震监测预报工作，开展防震抗震的科普宣传工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关、1个参公社会团体、2个事业单位、。包括：江门科协、江门市科技服务中心和江门市地震监测中心。

（二）人员构成情况。

江门市科技局（含地震局）共有编制26人，实有人数29人（含雇员4人），离退休17人。下属单位共有编制36人，实有人数32人（含雇员1人），离退休24人。

（三）预算年度的主要工作任务。

全年组织实施100项市级以上科技计划项目；新培育扶持35家以上企业创建或转型升级为高新技术企业；组织开展产学研项目80项；推广科技成果500项；创建10家市级以上企业工程研究开发中心。

二、收入预算说明

2014年收入预算4653.15万元，其中：公共财政预算拨款4333.61万元，基金预算50万元，专款专用资金5.53万元，事业收入2万元，其他收入162.01万元，上年结转结余100万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况。

2014年部门支出预算4653.15万元，其中：公共财政预算拨款4333.61万元，基金预算50万元，专款专用资金5.53万元，事业收入2万元，其他收入162.01万元，上年结余结转100万元。

2014年支出预算按用途划分，人员支出预算589.46万元，占支出预算12.67%；日常公用支出预算99.20万元，占支出预算2.13%；对个人和家庭的补助支出预算356.48万元，占支出预算7.66%；专项支出预算3599万元，占支出预算77.35%，结转下年9万，占支出预算0.19%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况。

2014年公共财政预算拨款支出4333.61万元，按用途划分，人员支出485.89万元，占支出预算11.21%；日常公用支出预算52.07万元，占支出预算1.20%；对个人和家庭的补助支出预算326.64万元，占支出预算7.54%；专项支出预算3469万元，占支出预算80.05%。

根据市委、市政府2014年的有关方针政策和事业发展目标以及工作职能，确定了2014年项目支出预算安排3599万元，主要包括：

　 1.公共财政预算安排的项目支出3469万元。

江门市科学技术局（含地震局）小计3129万元：

（1）专项业务支出67万元；

（2）专项会议费29万元；

（3）业务培训支出11万元；

（4）专项调研支出10.5万元；

（5）推进专业镇转型升级工作经费7万元；

（6）战略性新兴产业（LED）专项工作经费14万元；

（7）高新技术产业发展专项工作经费14.5万元；

（8）委托（咨询）业务费30万元；

（9）应用技术研究与开发资金2,045万元；

（10）江门市科技型中小企业技术创新基金300万元；

（11）知识产权经费300万元；

（12）科学技术奖励资金170万元；

（13）地震灾害预防经费100万元；

（14）地震监测专项经费10万元；

（15）科技装备动员办公室经费2万元；

（16）学术交流活动经费19万元；

广东省江门市科学技术协会小计290万元:

（1）专项业务支出8.3万元；

（2）专项会议费26.5万元；

（3）业务培训支出2万元；

（4）科学技术普及专项资金253.2万元。

江门市地震监测中心小计22万元：

（1）专项业务支出4万元；

（2）专项会议费2万元；

（3）专项调研支出2万元；

（4）办公设备购置5万元；

（5）信息化维护支出5万元；

（6）地震灾害预防经费4万元。

江门市科技服务中心（生产力促进中心）小计28万元：

（1）专项业务支出9万元；

（2）专项会议费1万元；

（3）推进科技与金融结合工作经费18万元；

2.基金预算安排大型修缮支出50万元。

3.历年结余资金安排科学普及专项资金80万元。

第二部分，部门预算公开表三
2014年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：江门市科学技术局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	3,599.00	3,549.00	50.00
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	50.00		50.00
201	14	99	其他知识产权事务支出	300.00	300.00
206	01	02	一般行政管理事务	119.50	119.50
206	04	02	应用技术与开发	2045.00	2045.00
206	05	01	机构运行	10.00	10.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	18.00	18.00
206	07	02	科普活动	192.70	192.70
206	07	03	青少年科技活动	19.00	19.00
206	07	04	学术交流活动	60.50	60.50
206	07	99	其他科学技术普及支出	36.80	36.80
206	99	01	科技奖励	170.00	170.00
206	99	99	其他科学技术支出	445.50	445.50
220	04	03	机关服务	13.00	13.00
220	04	04	地震监测	10.00	10.00
220	04	99	其他地震事务支出	109.00	109.00