2014年广东省江门市中级人民法院部门决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，内设19个科室。

（二）人员构成情况

江门市中级人民法院共有编制199人，实有人数309人（含机关雇员58人，编外87人），离退休27人。

（三）决算年度的主要工作任务

依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算7328.36万元。其中：财政拨款收入6791.52万元，占92.67%；其他收入536.84万元，占7.33%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算6494.28万元。其中：财政拨款收入安排的支出6431.52万元，包括：

（一）基本支出3567.91万元，占54.94%。主要为：工资福利支出2321.64万元，对个人和家庭的补助597.36万元，商品和服务支出648.91万元。

（二）项目支出2926.37万元，占45.06%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务支出决算支出1万元，主要支出项目有纳税奖励金，支出比上年同期增加的原因是财政奖励。

2.公共安全支出2563.48万元，主要支出项目有科技法庭建设、专项会议费、业务招待支出、交通工具购置等，支出比上年同期减少的原因是我院严格把控经费使用。

3.城乡社区支出360万元，用于办公大楼还款。

4.农林水支出1.89万元，用于扶贫。

四、“三公”经费决算说明

公务接待费支出20万元，2014年发生国内接待4596人次。主要用于接待各庭室和外市法院业务交流支出。2014年度我单位拥有63台公务用车，公务车维护费支出180.53万元。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计277.88万元，比上年同期减少34.44万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，上年同期该项业务也为0支出。

（二）公务用车购置费支出77.35万元，与比上年增加21.75万元，原因：2014年度有3台执法车辆报废，所以按照预算安排购置了3台公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出180.53万元，比上年同期减少39.82万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出 ，要求所有车辆一律下班后归库管理，严禁非公外出。

（四）公务接待费支出20万元，比上年同期减少16.37万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出 。