2014年江门市文联部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业群众团体,其主要任务是:
1、贯彻党的文艺路线、方针、政策,为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。
2、指导各协会开展创作、研讨活动,开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动,配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出,力求出精品、出人才。
3、加强各协会对文艺家的指导、联络、服务,组织会员间的交流活动,反映他们的情况和要求,维护宪法和法律赋于文艺家的权益,使文联和各协会成为文艺家之家。
4、加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作,加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系,增进友谊,开展国际文化交流活动。
5、管理文艺家协会、江门书法院、江门文艺杂志社有限公司。
6、承办市委、市人民政府交办的其它事项。
根据上述任务,文联下设办公室。
(二)人员构成情况
文联事业编制5名。其中主席1名,副主席1名,办公室主任或副主任1名,主任科员或副主任科员1名。2014年,实有7人(含雇员2人),离退休8人。下属事业单位江门书法院编制6人,实有6人。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年,我会的发展计划、工作目标是:
1、以“大文联”格局建设为目标,抓文联组织建设,抓基层,强基础;
2、以打造文化名市为中心,抓文艺精品创作,打造文艺品牌;
3、以中青年文艺骨干培训为抓手,继续抓好文艺队伍
的建设,营造良好的文艺创作交流氛围;
4、以承办大中型文艺活动为契机,加强文艺交流和文化外宣,提升我市文化形象的美誉度;
5、以文艺创作带动文化产业的发展,进一步完善基础硬件设施。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算793.32万元。其中:财政拨款收入420.41万元,占53%;事业收入141.11万元,占17.78%;经营收入2.6万元,占0.32%;其他收入6.99万元,占0.89%;用事业基金弥补收支差额221.48万元,占27.92%,上年结转结余0.73万元,占0.09%。
三、支出决算说明
2014年部门支出决算793.32万元。其中:财政拨款收入安排的支出390.41万元,包括:
(一)基本支出179.43万元,占45.96%。主要为:工资福利支出94.87万元,对个人和家庭的补助78.56万元,商品和服务支出6万元。
(二)项目支出210.98万元,占54.04%。按支出功能科目划分,具体如下:
文化体育和传媒决算支出210.98万元,主要有行政运行100万元,其他文化支出24.88万元,其他文化事业建设费安排的支出86.1万元。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市文联(含江门书法院)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计15.29万元。
(一)因公出国(境)经费支出0元。
(二)公务用车购置费支出0元。
(三)公务用车运行维护费支出10.28万元,2014年公务用车保有量2辆。主要包括江门市文联公务车保险费0.92万元,公务车维修费1.63万元,公务车加油费3.58万元,一般公务车维护费(汽车美容、年票、过桥过路费等)4.15万元。
(四)公务接待费支出5.01万元,2014年发生国内接待38次,接待人数共865人。主要包括江门市文联4.61万元,江门书法院0.4万元。
“三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计15.29万元,比上年同期减少17.52万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出0元。
(二)公务用车购置费用支出0元,比上年同期减少
18万元,减少原因:公务车已满编。
(三)公务用车运行维护费支出10.28万元,比上年同
期增加5.28万元,增加原因:车辆维修零件费用、油价以及人工上涨,同时,开展业务增加,协会活动频繁,导致车辆维护成本上涨。
(四)公务接待费支出5.01万元,比上年同期减少4.8
万元,减少原因:严格执行公务接待的标准,规范每一项接待的行为,减少每一笔不必要的开支。