2014年江门市归国华侨联合会部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市归国华侨联合会(简称江门市侨联)在中共江门市委的领导下,由归侨、侨眷组成的,代表归侨、侨眷的利益,依法维护归侨、侨眷的合法权益的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷的桥梁和纽带,依法按照侨联章程独立自主地开展工作等。
江门市归国华侨联合会下设2个部门(科室)。
(二)人员构成情况
江门市归国华侨联合会共有编制8人,实有人数11人(含机关雇员5人);离退休6人。
(三)决算年度的主要工作任务
服务经济建设,切实做好招商引资引智工作,涵养侨务资源,切实做好新侨工作,关注侨界民生,切实做好依法护侨工作,打造工作平台,切实做好文化联谊工作。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算233.49万元。其中:财政拨款收入232.35万元,占99.5%;其他收入1.15万元,占0.5%;上年结转结余5.72万元,占2.4%。
三、支出决算说明
2014年部门支出决算228.80万元。其中:财政拨款收入安排的支出228.80万元,包括:
(一)基本支出158.81万元,占69.41%。主要为:工资福利支出88.62万元,对个人和家庭的补助70.19万元。
(二)项目支出70万元,占30.59%。按支出功能科目划分,具体如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出70万元,主要支出项目有:1.专项业务费;2.亲情中华-侨胞青少年寻根夏(冬)令营活动;3.华侨历史研究专项;4.第四届世界青年大会前期工作;5.新侨工作专项研究;6.救助帮扶专项;7.海归人员协会工作专项;8.开展创建侨界人文社区(乡村)工作专项。支出比上年同期增加的原因是增加了开展创建侨界人文社区(乡村)专项工作3万元。支出比上年同期增加2.11万的原因是工作任务的有所增加,以及开展工作还需考虑市场物价等一些不定因素,增加部份专项资金。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市归国华侨联合会(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计27.98万元。
(一)因公出国(境)经费支出9万元,2014年使用财政拨款安排本机关出国(境)组团17个,35人次。主要包括新侨工作调研及海归人员协会工作专项。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出4.5万元,2014年公务用车保有量2辆。主要包括公务车辆运行养护、维修费、年审、年检费等支出。
(四)公务接待费支出13.78万元,2014年发生国内接待118次,接待人数共1147人。主要包括接待重点侨领、商务考察海外、海外社团、港澳社团、回乡观光、探亲访友、寻根祭祖等。
“三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计27.98万元,比上年同期增加9.54万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出9万元,比上年同期增加5万元,增加原因:新侨工作调研及海归人员协会工作专项。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出4.5万元,比上年同期增加1.5万元,增加原因:车辆随着使用时间的增长,部分零部件的老化,相对车辆比较耗油,保险费的增加等原因有所增加费用。
(四)公务接待费支出13.78万元,比上年同期增加2.34万元,增加原因:根据中央有关“八项规定”的情况,严控公务接待费,由于工作任务的增加,相对公务接待有所增加费用。