2014年江门市政协办公室部门决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市政协的主要职能：政协协商、民主监督、参政议政。

（二）人员构成情况

江门市政协机关编制28名，实有42人（含雇员10人、单列编制4人），离退休34人。

（三）决算年度的主要工作任务

政治协商、民主监督、参政议政。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算1787.60万元。其中：财政拨款收入1787.60万元，占100%；

三、支出决算说明

2014年部门支出决算1787.60万元。其中：财政拨款收入安排的支出1706.60万元，包括：

（一）基本支出989.60万元，占57.99%。主要为：工资福利支出578.89万元，对个人和家庭的补助380.76万元，商品和服务支出29.95万元。

（二）项目支出717万元，占42.01%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）决算支出717万元，主要支出项目有政协会议、委员视察费用、委员考察费用、政协领导费用、车辆费用、接待费用等。支出比上年同期增加16万元，增加的原因是：2014年根据市委、市政府的工作部署，市政协设立专职常委组（专职常委10人），开展专题调研视察工作，增加调研视察活动所需的交通费、办公费等。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市政协办公室用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计99.92万元。

（一）因公出国（境）经费支出4.92万元，2014年使用财政拨款安排本机关出港澳组团10批，40人次。主要包括拜访港澳地区知名人士、工商社团，开展对外联络、招商引资、引智工作。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车维护费专项支出50万元，2014年公务用车保有量19辆。主要包括车辆维修费、车辆保险费、车辆年票费、车船税、车辆加油费、车辆保养费等。

（四）公务接待费专项支出45万元，2014年发生国内接待28批次，接待人数共306人次，主要包括公务接待全国政协、兄弟省市政协参观考察团（组）；接待港澳人士16批次，接待人数556人次，主要包括接待海外华侨（华人）社团、港澳地区的工商团体、知名人士等。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计99.92万元，比上年同期增加4.92万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出4.92万元，比2013年决算增加4.92万元，主要是增加赴港澳参加各种社团活动的费用。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年决算数持平。

（三）公务用车维护费专项支出50万元，与上年决算数持平。

（四）公务接待费专项支出45万元，与上年决算数持平。

第二部分　 2014年江门市政协办公室部门决算表