一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。
纳入部门预算编制有局机关下属2个事业单位，包括：江门市体育运动学校，副处级单位，财政核拨事业单位；江门市体育场馆管理中心，正科级单位，公益二类事业单位。
（二）人员构成情况
江门市体育局编制17人，实有17人（含雇员4人），离退休25人。下属事业单位编制114人，实有99人，离退休33人。
（三）决算年度的主要工作任务
2014年体育局在市委市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市委市政府下达工作任务和局重点工作，结合党的群众路线教育实践活动，找问题、抓整改、提业务、促进步，全面深化体育改革，加快转变体育发展方式，各项工作成效显著，实现了全年预期目标。具体工作主要包括：积极备战第十四届省运会；落实体育彩票“三级管理、三级分配”改革，拓宽营销渠道；大力推动公共体育服务体系建设；元宝山体育公园建设完工。
二、收入决算说明
2014 年部门收入决算6983.51万元。其中：财政拨款收入3812.27万元，占54.59%；事业收入215.75万元，占3.09%；其他收入2084.23万元，占29.85%;用事业基金弥补收支差额29.64万元,占0.42%;上年结转结余841.63万元,占12.05%。
三、支出决算说明
2014 年部门支出决算6983.51万元。其中：财政拨款收入安排的支出3512.77万元，包括：
（一）基本支出1662.27万元，占47.32%。主要为：工资福利支出1137.94万元，对个人和家庭的补助396.00万元，商品和服务支出128.33万元。
（二）项目支出1850.50万元，占52.68%。按支出功能科目划分，具体如下：
1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出20.26万元，主要支出项目有电费支出13.46万元，其他商品服务支出6.5万元，助学金0.3万元。支出比上年同期减少，减少的原因是维修费支出减少。
教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出0.41万元，主要支出项目有支付助学金0.41万元，支出比上年同期减少，减少的原因是享受助学金的学生人数减少。
2.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)决算支出256.50万元,主要支出项目有其他工资福利支出18.50万元，水费10万元，电费30万元，维修费10万元，设备购置30万元，燃料费支出8万元，学生伙食费支出150万元，支出比上年同期减少，减少的原因是人员经费支出减少。体育竞赛(项)决算支出15.14万元,主要支出项目包括参赛运动员奖励15万元及组队参加第三届体育大会经费0.14万元，支出比上年同期减少的原因是部分项目减少。体育训练(项)决算支出119万元,主要支出项目包括第十四届省运会前期经费94万元及网球项目训练经费25万元，支出比上年同期增加的原因是第十四届省运会前期经费增加8万元。
3．城乡社区支出(类)城市公用事业附加安排的支出(款) 其他城市公用事业附加安排的支出 (项)决算支出0.54万元,主要支出项目有南北台凳主席台工程款，支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。
城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)决算支出17.95万元,主要支出项目有体育场跑道修缮工程，支出比上年同期增加的原因是结清工程余款。
4．农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算支出0.91万元,主要支出项目有扶贫开发"双到"市直单位工作经费。
5．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出77.70万元,主要支出项目有住房公积金支出，支出比上年同期增加，增加的原因是人员增加。
6．其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)决算支出1342.10万元,主要支出项目包括:中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金(乡镇体育健身示范工程)10万元，中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金(校园足球经费)4.01万元，中央彩票公益金支持市体校体育事业专项资金25万元，省级体育彩票公益金输送人才补助2.2万元，省级体育彩票公益金公共体育场馆建设补助44.70万元，省级体育彩票公益金青少年业训补助2.9万元，省级体育彩票公益金学校体育经费22万元，省级体育彩票公益金补助资金67万元，江门籍运动员参加十二届全运会获得成绩奖励22.24万元，省少年各项竞赛经费50.07元，市少年各项竞赛经费111万元，校园足球活动经费15万元，青少年俱乐部补助经费95万元，市传统项目学校器材补助费36万元，全民健身场地补助费80万元，全民健身广场场地费90万元，省体育产业统计调查经费20万元，场馆维修经费123.50万元，元宝山体育公园经营管理费139.43万元，高危项目培训、检查费用28.98万元，国民体质测试经费26.52万元，市社会体育指导员培训费10万元，市社会体育指导员服务站工作经费21.04万元。全国体育场地普查工作经费23万元。奖励获国家级体育俱乐部经费50万元。大型活动经费及全国羽毛球超级联赛18.20万元，全民健身活动经费204.31万元。支出比上年同期减少的原因是体育场馆维修等项目减少140万元。
四、“三公”经费决算说明
2014 年江门市体育局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.09万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元，2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团0个，0人次。
（二）公务用车购置费支出0元，2014年公务用车购置数 0辆。
（三）公务用车运行维护费支出2.04万元，2014年公务用车保有量3辆，主要包括公务用车的车辆保险费、年票、油费等运行费用。
（四）公务接待费支出0.05万元，2014年发生国内接待 1次，接待人数共 12人，主要包括公务接待的费用支出。
“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计2.09 万元，比上年同期减少4.44 万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出0元，比上年同期持平。
（二）公务用车购置费支出0元，比上年同期持平。
（三）公务用车运行维护费支出2.04万元，比上年同期减少4.25万元，减少原因：1、车辆无偿转让导致数量减少，费用减少；2、举办活动的项目和数量减少，费用减少。
（四）公务接待费支出0.05万元，比上年同期减少0.19万元，减少原因： 接待批次和人数减少 。
| 2014年度江门市体育局决算公开 |
| 第二部分 2014年江门市体育局部门决算表 |
| 第二部分，部门决算公开表一 | |||
| 2014 年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称：江门市体育局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3812.27 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算拨款 | 1719.20 | 二、教育 | 127.51 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 215.75 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 127.51 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 2084.23 | 七、文化体育与传媒支出 | 3690.56 |
| 八、社会保障和就业支出 | 353.24 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 140.21 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 18.49 | ||
| 十二、农林水支出 | 1.07 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.24 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 111.83 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 1342.10 | ||
| 本年收入合计 | 6112.25 | 本年支出合计 | 5785.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 29.64 | 结余分配 | 5.89 |
| 上年结转结余 | 841.63 | 年末结转和结余 | 1192.37 |
| 收入总计 | 6983.51 | 支出总计 | 6983.51 |
| 第二部分，部门决算公开表二 | ||||||
| 2014 年财政拨款支出决算表（基本支出） | ||||||
| 单位名称：江门市体育局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 1,662.27 | 1,662.27 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 106.85 | 106.85 | 0.00 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 17.33 | 17.33 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1027.43 | 1027.43 | 0.00 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 207 | 03 | 体育 | 1025.85 | 1025.85 | 0.00 | |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 188.54 | 188.54 | 0.00 |
| 207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 732.18 | 732.18 | 0.00 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 105.13 | 105.13 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 353.24 | 353.24 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 353.24 | 353.24 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.67 | 183.67 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 169.57 | 169.57 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 140.21 | 140.21 | 0.00 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 127.25 | 127.25 | 0.00 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 39.84 | 39.84 | 0.00 |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 87.41 | 87.41 | 0.00 |
| 210 | 07 | 人口与计划生育事务 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
| 第二部分，部门决算公开表三 | ||||||
| 2014 年财政拨款支出决算表（项目支出） | ||||||
| 单位名称：江门市体育局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 1850.50 | 489.51 | 1360.99 | |||
| 205 | 教育支出 | 20.67 | 20.26 | 0.41 | ||
| 205 | 03 | 职业教育 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
| 205 | 09 | 地方教育附加安排的支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他地方教育附加安排的支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 390.64 | 390.64 | 0.00 | ||
| 207 | 03 | 体育 | 390.64 | 390.64 | 0.00 | |
| 207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 256.50 | 256.50 | 0.00 |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 119.00 | 119.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | ||
| 212 | 09 | 城市公用事业附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
| 212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 |
| 213 | 农林水支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | ||
| 213 | 05 | 扶贫 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.70 | 77.70 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 | ||
| 229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 |
| 第二部分，部门决算公开表四 | |
| 2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
| 单位名称：江门市体育局 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年决算数 |
| 合计 | 2.09 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.05 |
| 3、公务用车费 | 2.04 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.04 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
| 第二部分，部门决算公开表五 | |||||||||||||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位：江门市体育局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||
| 合计 | 576.32 | 1,719.20 | 1,360.99 | 0.00 | 1,360.99 | 934.53 | |||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
| 20510 | 地方教育附加安排的支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
| 2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | ||||||||||||
| 21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | ||||||||||||
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | ||||||||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | ||||||||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | ||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||
粤公网安备 44070302000670
