2014年江门市环境保护局部门决算基本情况说明

第一部分江门市环境保护局部门决算公开

2014年江门市环境保护局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市环境保护局负责主管全市环境保护工作，主要职能包括贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全市污染减排目标的责任。指导监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级以上环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项等。

纳入部门预算编制有下属5个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市环境保护局，事业单位有江门市环境监测中心站，江门市环境信息中心，江门市固体废物处理服务中心，江门市机动车排气污染监测中心。

（二）人员构成情况

江门市环境保护局共有编制46人，实有人数44人（含雇员5人），离退休24人。纳入部门预算编制的下属事业单位编制73人，实有人数73人（含聘用人员），离退休13人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、深化改革的开局之年，也是完成“十二五”减排计划的攻坚之年，我局认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署，切实加强环境调控，强化污染防治，严格环境监管，创新体制机制，各项重点工作取得了新成效。

1.以调结构促转型为导向，切实加强环保审批服务。

2.以强化污染减排为抓手，为经济发展腾出环境容量。

3.以改善环境质量为目标，统筹抓好环境综合治理。一是加强潭江流域水环境保护。二是深化大气污染综合防治。三是继续抓好重金属污染整治工作。四是继续实施农村环境综合整治行动计划。五是争取中央和省环保专项资金，加快污染治理项目建设。

4.以解决突出环境问题为重点，不断强化执法监管。一是强力推进恩平市陶瓷产业集聚区环境问题综合整治。二是全力攻坚完成2013年省和市级挂牌督办环境问题整治任务。三是扎实开展“社会矛盾化解年”活动，牵头开展涉环境问题矛盾纠纷专项治理。四是强化环境应急管理。

5.强化环保改革创新，全面深化改革工作稳步推进。

6.以宣贯新《环保法》为重点，不断深化环境保护宣传。一是开展“让环保绿化心灵，用法治保护环境”为主题的系列新环保法宣贯活动。二是开展形式多样的环境保护系列宣传活动。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算10995.31万元，其中：财政拨款收入10542.55万元（其中政府性基金400万元），占95.88%；上级补助收入354.00万元，占3.22%；事业收入50.00万元，占0.45%；其他收入48.76万元，占0.44%。2014年收入比2013年增加348.52万元，主要因素：增加政府性基金预算财政拨款收入安排的江门市环境监测与核应急大楼建设400万元。上年结转结余3432.69万元，资金主要为环境保护局能力建设421.55万元和环境监测中心站能力建设3011.14万元等采购项目待结算资金。收入总计14428.00万元。

2014年结转下年结转结余9029.77万元（其中政府性基金400万元），主要结转结余资金为环保局及监测监察能力建设未结算资金2108万元、锅炉黄标车淘汰补助资金4824万元、政府性基金安排的江门市环境监测与核应急大楼建设款400万元。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算5398.23万元。其中：财政拨款收入安排的支出4246.76万元，占支出78.67%；其他支出1151.47万元，占21.33%。2014年支出比2013年减少1807.17万元，主要减少原因：污水处理设施转为城建部门管理项目。

（一）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

基本支出1543.51万元，占36.35%。主要为：人员经费支出1089.65万元，对个人和家庭的补助365.53万元，商品和服务支出88.33万元。

项目支出2703.25万元，占63.65%。比上年同期减少2411.21万元，主要减少原因：污水处理设施转为城建部门管理项目。按支出功能科目划分，具体如下：1．其他环境保护管理事务支出386.11万元，主要支出项目有环境执法、环保宣传和核应急管理等支出；2、其他环境监测与监察支出262.13万元，主要支出项目为环境监测能力建设支出。3、水体污染防治支出100.00万元，主要支出项目为省补助用于水环境监测能力建设支出。4、排污费安排的支出1285.01万元，主要支出项目为污染源设施改造支出。5、其他污染防治支出670.00万元，主要支出项目有重金属和新增监测指标监测能力建设等支出。

基金预算拨款支出为0元，占支出0.00%，比上年减少300万元。

（二）其他支出1151.47万元，占21.33%。主要为历年省直接补助环境保护局及环境监测中心站能力建设采购项目结转为2014年支出数。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市环境保护局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计74.67万元。

（一）因公出国（境）经费支出0.36万元，2014年使用财政拨款安排本机关出境组团1个，3人次。主要参加香港国际环保博览会，支出包括工作人员出（境）旅费和伙食补助等支出。

（二）公务用车运行维护费支出64.93万元，2014年公务用车保有量22辆。主要包括环保执法、监测采样、机动车排气污染监测和固体废物处理等环保检查车辆的维修费、保险费、路桥费和燃料费。

（三）公务用车购置费支出0万元。

（四）公务接待费支出9.38万元，2014年发生国内接待132次，接待人数共1539人次，主要为上级检查、地方交流公务接待支出，包括用餐和住宿费。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计74.67万元，比上年同期减少24.98万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0.36万元，比上年同期减少3.46万元，减少原因：严格执行中央八项规定,减少出国组团活动，厉行节约。

（二）公务用车运行维护费支出64.93万元，比上年同期减少4.09万元，减少原因：严格按制度要求控制车辆运行，加强业务整合用车。

（三）公务用车购置费支出0万元，与上年持平。

（四）公务接待费支出9.38万元，比上年同期减少17.43万元，减少原因：贯彻中央及有关部门的要求，严控经费开支，减少了公务接待的批次及人数。

第二部分江门市环境保护局部门决算表

一、2014年部门收支决算表单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10542.55	一、教育	2.15
其中：政府性基金拨款	400.00	二、社会保障和就业支出	249.42
二、上级补助收入	354.00	三、医疗卫生与计划生育支出	152.44
三、事业收入	50.00	四、节能环保支出	4868.70
四、经营收入		五、城乡社区支出
五、附属单位上缴收入		六、资源勘探信息等支出	9.70
六、其他收入	48.76	七、住房保障支出	115.82
本年收入合计	10995.31	本年支出合计	5398.23
用事业基金弥补收支差额	1.87	结余分配
上年结转结余	3430.82	年末结转和结余	9029.77
收入总计	14428.00	支出总计	14428.00

二、2014年财政拨款支出决算表（基本支出）单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合计	1543.51	1543.51
205	08	03	培训支出	2.15	2.15
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	174.02	174.02
208	05	02	事业单位离退休	75.40	75.40
210	05	01	行政单位医疗	63.72	63.72
210	05	02	事业单位医疗	63.09	63.09
201	07	99	其他人口与计划生育事务支出	25.63	25.63
211	01	01	环境监测与监察行政运行	465.35	465.35
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	34.74	34.74
211	02	99	其他环境监测与监察支出	513.89	513.89
215	07	01	资源勘探信息等支出行政经费	9.70	9.70
221	02	01	住房公积金	99.73	99.73
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	16.09	16.09

三、2014年财政拨款支出决算表（项目支出）单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合计	2703.25	2703.25
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	386.11	386.11
211	02	99	其他环境监测与监察支出	262.13	262.13
211	03	2	水体污染防治支出	100.00	100.00
211	03	7	排污费安排的支出	1285.01	1285.01
211	03	99	其他污染防治支出	670.00	670.00

四、2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	收入	支出	结余
类	款	项
			合计	400	0	400
212	09	99	江门市环境监测与核应急大楼建设	400	0	400

五、2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年决算数
合计	74.67
1、因公出国（境）费用	0.36
2、公务接待费	9.38
3、公务用车费	64.93
其中：（1）公务用车运行维护费	64.93
（2）公务用车购置	0.00