2014年度江门市人力资源和社会保障局部门决算_部门财政决算

第一部分2014年江门市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；完善劳动关系协调机制；指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责军队转业干部的安置工作；组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和属下7个事业单位（人才交流中心、人事考试院、劳动人事争议仲裁院、信息中心、就业服务中心、职业训练指导中心、职业技能鉴定指导中心）。

（二）人员构成情况

截至2014年12月底，江门市人力资源和社会保障局机关行政编制81名，实有在编在岗77人，离退休46人；机关雇员核定编制8名，实有在编在岗7人；下属单位事业编制111名，实有在编在岗94人，退休4人。

（三）决算年度的主要工作任务

　 2014年，我局紧紧围绕党的十八届三中、四中全会、市委十二届四次全会精神，坚持“公平、包容、创新”的工作理念、以及“民生为本，人才优先”的工作主线，坚持依法行政，求真务实，开拓进取，围绕目标任务重点抓好以下几项工作： 1、深化就业实名制，落实就业补贴优惠政策，推进“一对一”就业服务，创新创业孵化帮扶模式；2、推进人才队伍建设，优化人才服务；3、推进社会保障卡全覆盖及应用完善，扩大社会保险覆盖面，稳步提升社会保险待遇水平；4、提升公职人员服务能力；5、完善收入分配制度；6、维护劳资双方合法权益；7、夯实人力资源社会保障服务基础。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算15379.50万元，其中：财政拨款收入7438.57万元，占48.37%；事业收入410.34万元，占2.67%；经营收入100.9万元，占0.66%；其他收入2771.85万元，占18.02%；年初结转结余4657.84万元，占30.28%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算15379.50万元，其中：财政拨款收入安排的支出7143.28万元，包括：

（一）基本支出2605.35万元，占36.47%。主要为：工资福利支出1711.97万元，对个人和家庭的补助646.01万元，商品和服务支出246.21万元，其他资本性支出1.16万元。

（二）项目支出4537.93万元，占63.53%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）决算支出803.49万元，主要支出项目有高技能人才队伍建设奖励和补贴、国务院政府特贴专家生活津贴、军队转业干部安置维稳及培训工作经费、公务员年度考核和心理健康调查和综合治理经费、各项行事收费返拨专项业务支出等。

2.教育支出（类）决算支出1192万元，主要支出项目为划拨技工学校省级技工教育专项支出、全市公务员培训支出、省级高技能实训基地建设支出。

3.社会保障和就业（类）决算支出2342.44万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）支出400.2万元，主要支出项目有公共就业服务和职业技能鉴定工作经费、社会保险行政管理部门工作经费、企业用工及人力资源服务平台购买服务经费、市退休干部管理经费、劳动监察和执法检查专项业务费等；就业补助（款）支出1192.08万元，主要支出项目有公共实训基地运作维护经费、公共就业服务机构工作经费、再就业优惠政策补助资金、信息化建设经费、农村劳动力转移补贴、再就业工作经费、创业示范基地资金等；其他社会保障和就业支出（款）支出750.16万元，主要支出项目为企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助。

4.城乡社区支出（类）决算支出200万元，主要为省级高技能实训基地建设支出。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市人力资源和社会保障局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计74.46万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团个数为0，人次为0。

（二）公务用车购置费支出0万元。2014年公务用车购置数为0。

（三）公务用车运行维护费支出66.5万元。2014年公务用车保有量23辆。主要包括局机关9辆，属下7个事业单位共14辆。

（四）公务接待费支出7.96万元。2014年发生国内接待76次，接待人数共790人。主要包括接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计74.46万元，比上年同期80.98万元减少6.52万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平且均为0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年同期持平且均为0万元。

（三）公务用车运行维护费支出66.5万元，比上年同期67.5万元减少1万元，减少的原因是严格执行公务车辆管理规定，厉行节约。

（四）公务接待费支出7.96万元，比上年同期13.48万元减少5.52万元，减少的原因是积极响应国家厉行节约的号召，减少公务接待。