2014年度江门市司法局部门决算

2014年江门市司法局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市司法局是主管全市司法行政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规范性文件，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；指导、监督刑罚执行、罪犯改造和监狱管理工作；指导、监督司法行政系统的戒毒工作；指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的工作；负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与依法治理和司法协助工作；指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作；指导、监督、管理全市法律援助工作；指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作；组织实施全市国家司法考试工作等各项工作。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属单位（江门市公职律师事务所）。

（二）人员构成情况

江门市司法局编制54人，实有在职人员47人，离退休人员27人。

（三）决算年度的主要工作任务

夯实司法行政基层基础，进一步活跃基层司法行政工作；扎实有效地开展普法依法治理工作，增强法制宣传的针对性、实效性、趣味性；积极拓展和规范法律服务，拓展服务领域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做实社区矫正工作，促进社会和谐；加强司法行政系统队伍建设，提升工作水准。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算1748.54万元。其中：财政拨款收入1258.98万元，占72%；其他收入285.3万元，占16.32%；上年结转结余收入204.26万元，占11.68%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算1748.54万元。其中：财政拨款收入安排的支出1258.72万元，包括：

（一）基本支出1026.41万元，占81.54%。主要为：工资福利支出629.7万元，对个人和家庭的补助297.92万元，商品和服务支出81.66万元，其他资本性支出等支出17.13万元。

（二）项目支出232.31万元，占18.46%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）决算支出230.42万元，主要支出项目有一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助和司法统一考试。

2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算支出1.89万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市司法局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计58.61万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年决算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出42.04万元。2014年公务用车保有量11辆。主要包括一般公务用车7辆，一般执法执勤用车4辆。

（四）公务接待费支出16.57万元。2014年发生国内接待100次，接待人数共1600人。主要包括接待上级机关、外省、兄弟市司法行政系统和本市司法行政基层单位以及有关业务单位。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计58.61万元，比上年同期减少10.01万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出42.04万元，比上年同期减少1.65万元，减少原因：贯彻落实厉行节约要求，规范单位公务用车管理，合理安排车辆出行。

（二）公务接待费支出16.57万元，比上年同期减少8.36万元，减少原因：根据《党政机关国内公务接待管理规定》等有关要求，进一步严格规范公务接待管理，厉行节约，接待原则上安排在机关食堂就餐。

第二部分，部门决算公开表一
2014年部门收支决算总表
单位名称：江门市司法局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1258.98	一、一般公共服务
其中：政府性基金预算拨款		……
二、上级补助收入
三、事业收入		四、公共安全支出	1148.19
四、经营收入		……
五、附属单位上缴收入
六、其他收入	285.3	八、社会保障和就业支出	202.47
		……
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.55
		……
		十二、农林水支出	27.99
		……
		十九、住房保障支出	70.09
		……
本年收入合计	1544.28	本年支出合计	1546.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转结余	204.26	年末结转和结余	202.25
收入总计	1748.54	支出总计	1748.54

第二部分，部门决算公开表二
2014年财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：江门市司法局					单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合计	1,026.41	1,026.41
204			公共安全支出	662.62	662.62
204	06		司法	662.62	662.62
204	06	01	行政运行	662.62	662.62
208			社会保障和就业支出	202.47	202.47
208	05		行政事业单位离退休	202.47	202.47
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	202.47	202.47
210			医疗卫生与计划生育支出	91.24	91.24
210	05		医疗保障	79.36	79.36
210	05	01	行政单位医疗	79.36	79.36
210	07		人口与计划生育事务	11.88	11.88
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	11.88	11.88
221			住房保障支出	70.09	70.09
221	02		住房改革支出	70.09	70.09
221	02	01	住房公积金	62.76	62.76
221	02	03	购房补贴	7.33	7.33

第二部分，部门决算公开表三
2014年财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：江门市司法局					单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合计	232.31	232.31
204			公共安全支出	230.42	230.42
204	06		司法	230.42	230.42
204	06	02	一般行政管理事务	40.00	40.00
204	06	04	基层司法业务	92.46	92.46
204	06	05	普法宣传	35.00	35.00
204	06	06	律师公证管理	5.00	5.00
204	06	07	法律援助	39.96	39.96
204	06	08	司法统一考试	18.00	18.00
213			农林水支出	1.89	1.89
213	05		扶贫	1.89	1.89
213	05	99	其他扶贫支出	1.89	1.89

第二部分，部门决算公开表四
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市司法局	单位：万元
项目	本年决算数
合计	58.61
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	16.57
3、公务用车费	42.04
其中：（1）公务用车运行维护费	42.04
（2）公务用车购置
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。