2014年度江门市科学技术局部门决算

一、单位基本情况

（一）机构设置、职能。

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门，主要职能：贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策，组织编制并指导实施全市科技发展规划；组织实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目；负责全市科技创新体系建设，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，推动科技成果重点推广计划；促进民营科技事业发展；负责拟订全市知识产权、专利保护工作发展战略、规划和政策措施并组织落实,开展知识产权保护、专利执法工作；贯彻执行防震减灾方针，做好地震监测预报工作，开展防震抗震的科普宣传工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关、1个参公社会团体、2个事业单位。包括：江门科协、江门市科技服务中心和江门市地震监测中心。

（二）人员构成情况。

江门市科学技术局（含地震局）共有公务员编制26人，实有人数26人；雇员2人；离退休17人。下属单位共有编制36人，实有人数35人（含雇员1人），离退休25人。

（三）决算年度的主要工作任务。

组织实施100项省市级重点科技计划项目；完成培育扶持31家国家级、18家市级高新技术企业；完成开展90多项产学研项目；推广科技成果600多项；新组建省级工程技术研究中心16家、市级20家。

二、收入决算说明

2014年收入决算4854.76万元。其中：财政拨款收入4573.18万元，占94.20%；事业收入191.73万元，占3.95%；其他收入89.85万元，占1.85%。

三、支出决算说明

2014年支出决算4734.34万元。其中：财政拨款收入安排的支出4734.34万元，包括：

（一）基本支出1107.31万元，占23.39%。主要为：工资福利支出629.20万元，对个人和家庭的补助358.78万元，商品和服务支出119.23万元。

（二）项目支出3627.03万元，占76.61%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务类决算支出362.72万元，主要支出项目有知识产权专项经费。

2.科学技术类决算支出3080.93万元，主要支出项目有科学技术管理事务、产业技术研究与开发、科学技术普及等项目。

3.地震事务类决算支出153.32万元，主要支出项目有地震台站、台网的维护、地震灾害预防专项等。

4.城乡社区类支出29.61万元，主要支出项目有城市公用事业附加安排项目。

5、扶贫类支出0.45万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市科学技术局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计57.99万元。

（一）因公出国（境）经费支出2.29万元。2014年使用财政拨款安排本机关出国（境）组团1个，1人次。主要为台湾经贸活动。

（二）公务用车购置费支出5.61万元。2014年公务用车购置数1辆。主要为购置1辆知识产权执法用车。

（三）公务用车运行维护费支出40万元。2014年公务用车保有量4辆。主要包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出10.09万元。2014年发生国内接待53次，接待人数共530人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计57.99万元，比上年同期减少1.9万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出2.29万元，比上年同期增加2.29万元，增加原因：上年度无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置费支出5.61万元，比上年同期增加5.61万元，增加原因：本年度购置1辆知识产权执法车。

（三）公务用车运行维护费支出40万元，比上年同期增加5.17万元，增加原因：车辆年限较长，维修保养耗费较大。

　　 （四）公务接待费支出10.09万元，比上年同期减少14.97万元，减少原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求，本单位认真贯彻执行中央八项规定，切实抓好厉行节约、制止奢侈浪费工作。