2014年 部门决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

是协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构。主要职责包括：检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》。根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料。指导、推进、协调、督查全市 和政府信息公开工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责市政府值班工作，及时报告重要情况。承担全市实施《珠江三角洲地区发展规划纲要（2008—2020年）》领导小组的日常工作，负责组织实施情况的调查研究、督促检查，组织协调有关评估考核等工作。组织、指导、检查、协调、监督各市、区和有关部门开展反走私联合行动和综合治理。组织协调市政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。管理市政府驻外地办事机构及其他有关机构。办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属2个行政单位，包括：市信访局、市金融局。

（二）人员构成情况。

公务员编制117人（含市府办机关87人、市信访局17人、市金融局13人），实有在职公务员111人、离退休40人、雇员15人。

（三）决算年度的主要工作任务。

紧紧围绕市委、市政府市委市政府决策部署和政策措施，以抓落实为重点，积极履行沟通协调、审核把关、督促落实、服务保障等职责，协调各市区、市直各部门抓好市政府中心工作和重点工作任务的督办落实；抓好关系全市经济社会发展的重大项目的落实；抓好全市各项重大活动的组织筹办；抓好实施珠三角规划纲要及珠西行动计划的落实。切实提升办文办会质量和效率；切实提升建议提案办理工作成效；切实提高调查研究和参谋辅政水平；切实提升紧急重大事件应急处理能力；切实提升海防打私工作成效。扎实推进党的群众路线教育实践活动，改进工作作风；严格执行八项规定，建设清正廉洁队伍；依法公开信息，维护政府良好形象；积极推进扶贫开发工作，为基层群众解决实际困难；扎实做好信访和驻外工作，积极提升服务水平；不断加强自身建设，努力推动整体建设水平再上新台阶。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算6247.84万元。其中：财政拨款收入4230.13万元，占67.71%；其他收入745.15万元，占11.93%，上年结转结余1272.56万元，占20.36%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算4367.98万元。其中：财政拨款收入安排的支出3747.45万元，包括：

（一）基本支出2311.95万元，占61.69%。主要为：工资福利支出1499.52万元，对个人和家庭的补助699.18万元，商品和服务支出112.69万元，其他资本性支出等支出0.56万元。

（二）项目支出1435.50万元，占38.31%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出748.47万元，主要支出项目有：发行江门市人民政府公报、重大项目招商、处理应税证进口无主物工作、《珠三角规划纲要》评估考核、推进企业改制上市、证券期货保险发展工作、重大行政决策专项课题调研、全市重点工作督查督办、应急处置工作等。与2013年支出相比，减少了171.09万元，原因是由于市府办响应党中央厉行节约的号召，严控经费开支，压减会议、办公等各方面的支出。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出661.50万元，主要用于缉私办案所发生的支出；与2013年支出相比，增加了518.82万元，主要原因是增加了市武警公安边防支队专项补助经费等。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）支出10.00万元，用于OA系统及应急平台维护支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.62万元，用于离退休干部遗属补助支出。

5.城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排（款）的支出8.02万元，用于江门市公共安全教育体验馆建设的前期设计策划支出。

6.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出1.89万元，用于扶贫开发“双到”工作支出。

7.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）支出4.00万元，用于耕地保护责任目标履行情况考核支出。

四、“三公”经费决算说明

2014年 用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计39.02万元。

（一）因公出国（境）经费支出14.04万元，2014年使用财政拨款安排本单位出国（境）组团5个，8人次。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置费支出为零。

（三）公务用车运行维护费支出11.44万元，2014年公务用车保有量5辆。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出13.54万元，2014年发生国内接待205批次，2047人次，外事接待4批次，60人次。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计39.02万元，比上年同期减少71.49万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出14.04万元，比上年同期增加4.03万元，增加的原因是本年度安排了本单位人员参加省有关部门组织的出国培训任务。

（二）公务用车购置费支出为零，比上年同期减少1.43万元，减少的原因是本年度未购置公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出11.44万元，比上年同期减少2.08万元，减少的原因是厉行节约。

（四）公务接待费支出13.54万元，比上年同期减少72.01万元，减少的原因是贯彻中央及有关部门的要求，严控经费开支，减少了公务接待的批次及人数。