2013年江门市中级人民法院部门决算

目　 录

第一部分2013年江门市中级人民法院部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

第二部分　2013年江门市中南国际人民法院部门决算表

一、2013年部门收支决算总表

二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（基本支出）

三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（项目支出）

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

第一部分2013年江门市中级人民法院部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，内设19个科室。

（二）人员构成情况

江门市中级人民法院共有编制193人，实有人数269人（含机关雇员52人，编外68人），离退休23人。

（三）决算年度的主要工作任务

依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算7647.08万元，比年初预算增2551.21万元，为年度预算的150%。其中：公共财政预算收入5763.46万元，占75.37%；基金预算收入666万元，占8.71%；其他收入708.65万，占9.27%；上年结转结余508.98万元，占6.65%。

三、支出决算说明

2013年支出决算6520.58万元，比年初预算增1424.71万元，为年度预算的127.96%。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出6164.2万元，包括：

（一）基本支出3225.42万元，占49.47%。主要为：工资福利支出2102.3万元，对个人和家庭的补助510.96万元，商品和服务支出612.16万元。

（二）项目支出3295.15万元，占50.53%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.公共安全支出2627.03万，主要支出项目有科技法庭建设、专项会议费、业务招待支出、交通工具购置、基建还贷等，支出比上年同期增加1121.29万，主要原因是支付农业银行办公大楼基建还贷654万；办公大楼已进入维修期，物业费开支增加；案件审理执行难度增大、数量增加，导致公务车运行费用、案件审判费用、执行经费增加。

2.城乡社区事务支出666万，主要用于办公大楼基建还贷。

3.农林水事务支出2.12万，主要用于扶贫。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市中级人民法院用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计312.32万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出55.6万元。

（三）公务用车运行维护费支出220.35万元。

（四）公务接待费支出36.37万元。

第二部分 2013年江门市中级人民法院部门决算表