目 录
第一部分 2013年江门市气象局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费决算说明
第二部分 2013年江门市气象局部门决算表
一、2013年部门收支决算总表
二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
决算表(基本支出)
三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
决算表(项目支出)
四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
2013年江门市气象局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市气象局是主管全市气象防灾减灾工作的职能部门。主要职能:
1.加强气象综合观测业务运行的监控和质量控制工作,提高综合观测数据质量、数据汇集、评价和观测产品制作水平。
2.加强多轨道预报预测业务工作,不断丰富预报产品,提高业务指导能力。
3.加强气象灾害防御应急服务。负责编制气象灾害防御规划;加强气象灾害调查、鉴定、宣传和发布工作;强化重大气象灾害的灾前预评估、灾中跟踪评估和灾后恢复评估工作;强化气象灾害应急管理,完善联动机制。
4.加强气象公共服务。改善服务手段、拓宽服务领域、增加服务产品、提高服务质量,扩大气象信息的公众覆盖面,建立畅通的气象信息服务渠道,提高公共气象服务的时效性。
5.加强海洋气象、地质气象、环境气象、城市气象、交通气象、水文气象、农业气象、林业气象等专业气象预报服务。
6.加强雷电监测、预报预警、防护技术服务的综合业务体系建设。
7.加强探测技术、装备、信息网络等方面的技术支持和保障工作,加快气象信息共享平台建设。
8.加强气象科技创新和气象职工教育培训工作。加快气象科技创新体系建设,开展与多轨道业务及现代化建设相适应的新知识、新技术培训。
纳入部门预算编制的单位包括江门市气象台一个事业单位。
(二)人员构成情况
江门市气象局现有国家编制30名;地方编制21名,其中江门市气象台10人,江门市突发事件预警信息发布中心(加挂市人工影响天气办公室)(公益一类)11人,退休15人。
(三)决算年度的主要工作任务
本部门认真落实市人民代表大会审议的部门预算,在2013年着重抓好了以下几个方面的工作:
1、坚持厉行节约,严格管理,控制各项经费的开支。
2、加强本部门资金统筹管理,提高财政资金使用效益。我局结合地方财政拨款,中央财政拨款,事业收入,科技服务收入等资金,统筹管理,科学安排,保证重点的原则安排各项资金支出,确保专款专用。
3、认真编制政府采购计划,严格执行政府采购。本年度,我局的采购,工程和服务,均按照政府采购预算,对照政府采购目录执行政府采购流程。
4.建立绩效评价机制,加强对财政资金的管理和问责。我局对部门预算进行局务公开并上报省气象局,设立监督和评价机制,从财政资金的用款进度,用款方向,使用效益等方面进行追踪问责。
二、收入决算说明
2013年部门收入决算962.82万元,其中:公共财政预算收入648.92万元,占67.40%;事业收入10万元,占1.04%;上年结转结余303.90万元,占31.56%。
三、支出决算说明
2013年支出决算962.82万元。其中:本年支出525.18万元,结转下年437.65万元。本年支出中,公共财政预算和基金预算安排的支出515.18万元,包括:
(一)基本支出174.28万元,占33.83%。主要为:工资福利支出138.42万元,对个人和家庭的补助27.04万元,商品和服务支出8.82万元。
(二)项目支出340.89万元,占66.17%。按支出功能科目划分,具体如下:
1、科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)决算支出4.05万元,主要支出项目有(江门)珠三角现代农业气象工程技术中心的建设与研究,江门市应急救援污染扩散气象监测预警系统两个课题。
2.国土资源气象等事务(类)气象事务(款)决算支出336.84万元,其中:
(1)气象探测(项)30万元,主要用于区域气象自动站维护。
(2)气象装备保障维护(项)306.84万元,主要支出包括珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心建设,12121平台升级建设维持费,公共气象服务平台维护费,气象为农服务维护经费,气象雷达日常维护保养费等项目。
四、“三公”经费决算说明
2013年江门市气象局(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计1.14万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出1.0万元,主要包括气象事务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
(四)公务接待费支出0.14万元,主要包括公务接待餐费。
第二部分 2013年江门市气象局部门决算表