2013年江门市残疾人联合会部门决算

2013年江门市残疾人联合会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的人民团体。主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

纳入部门预算编制有下属二个事业单位，包括：事业单位：江门市残疾人就业服务中心，事业单位：江门市特殊儿童康复教育中心。

（二）人员构成情况

江门市残疾人联合会编制10人，实有11人，离退休6人。下属事业单位编制25人，实有50人（含编外人员）。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，围绕本会职能和市委市政府的工作部署，主要工作任务有：调整落实重度残疾人护理补贴和低保残疾人生活津贴标准，进一步提高残疾人保障水平；创建“全国阳光家园示范区”，推动全市残疾人托养服务覆盖面不断扩大，服务水平不断提高，大力推进托养服务机构建设，为残疾人提供各类托养服务；大力实施残疾人康复资助计划，为残疾人提供机构康复训练、辅助器具适配等各类康复服务，为贫困残疾人提供居家康复服务、居家无障碍改造；加强残疾人就业服务与扶贫工作，创建就业和培训新平台，举办残疾人专场招聘会、全市残疾人计算机技能竞赛，继续扶持残疾人发展生产和自主创业；积极推进残疾儿童学前康复教育机构建设，不断提升服务能力，继续全面推行残疾儿童学前三年免费教育，举办残健儿童爱心联谊活动及办学十年康复效果展示等大型主题活动；积极营造残疾人平等参与社会的氛围，举办全市第四届残疾人文艺汇演、第三届“阳光.和谐”残疾人美术、书法、摄影展；举办全市第六届残疾人运动会聋人篮球赛；采购广播电视手语设备，开播手语新闻节目；大力倡导志愿助残服务，完善志愿助残服务网络建设，蓬江区、台山市、开平市、恩平市成立了注册助残志愿者服务队伍等。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算2123.16万元，其中：公共财政预算收入391.22万元，占18.42%；基金预算收入933.13万元，占43.96%；上级补助收入26.74万元,占1.26%;其他收入75.13万元，占3.54%；上年结转结余696.94万元，占32.82%。

三、支出决算说明

2013年支出决算1355.06万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出1355.06万元，包括：

（一）基本支出391.22万元，占28.87%。主要为：工资福利支出282.68万元，对个人和家庭的补助84.39万元，商品和服务支出24.15万元。

（二）项目支出963.84万元，占71.13%。按支出功能科目划分，具体如下：

1、市残疾人联合会656.53万元,主要支出项目有：残疾人康复、教育、托养、体育、宣传、文化、组织建设、专门协会、信访维权；精神病防治；重度残疾人基本医疗保险救助、重大节日走访慰问贫困残疾人家庭、残疾人临时救助；残疾人信息管理系统及无障碍手语系统维护；康复人员和业务培训；残疾人事业统计、监测；援藏援疆帮扶工作；残疾人综合服务大楼维护；划拨市社会福利院用于残疾人托养、划拨市启智学校用于残疾学生职业教育、划拨市民政局用于重度残疾军人、残疾军人低保对象的生活困难补助及慰问等。

　 2、市残疾人就业服务中心185.85万元，主要支出项目有：残疾人职业培训、职业康复训练、职业技能竞赛；雇主培训；残疾人远程教育；超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助；购买残疾人乘坐公共交通保险；扶持残疾人就业督导；残疾人就业状况调查；残疾人就业保障金征收系统维护；补贴就业服务机构工作经费等。

　 3、市特殊儿童康复教育中心121.46万元,主要支出项目有：康复知识宣传、残疾儿童家长康复知识培训和心理健康辅导；重大节日慰问残疾儿童；残疾儿童融合教育支持系统建设；特殊教育机构工作人员聘用；康复设备器材购置和维护；特教老师继续教育培训等。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市残联（含下属单位）开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计35.70万元。

（一）因公出国（境）经费支出0.46万元。

（二）公务用车运行维护费支出27.53万元，主要包括车辆燃油费、保险费、维修、保养等。

（三）公务接待费支出7.71万元，主要包括日常公务接待。

第二部分　 2013年江门市残联部门决算表