2013年江门市文联部门决算

目　 录

第一部分　2013年江门市文联部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

第二部分　　2013年江门市文联部门决算表

一、2013年部门收支决算总表

二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（基本支出）

三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（项目支出）

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

第一部分2013年江门市文联部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，其主要任务是：

　 1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。

　 2、指导各协会开展创作、研讨活动，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出，力求出精品、出人才。

　 3、加强各协会对文艺家的指导、联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和各协会成为文艺家之家。

　 4、加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

　 5、管理文艺家协会、江门书法院、江门文艺杂志社有限公司。

　 6、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

根据上述任务，文联下设办公室。

（二）人员构成情况

文联事业编制5名。其中主席1名，副主席1名，办公室主任或副主任1名，主任科员或副主任科员1名。2013年，实有6人（含雇员2人），离退休8人。下属事业单位江门书法院编制6人，实有6人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，我会的发展计划、工作目标是：

1、深入学习领会十八大精神，进一步理清今后我市文艺事业发展的思路。

2、以实施重点文艺作品创作扶持工程以及原创作品推广计划为抓手，再掀文艺创作的热潮。

3、以抓好协会换届后的制度建设为切入点，推动协会工作以及服务的常态化建设。

4、以抓好中青年文艺骨干培训为龙头，探索文艺后继人才培育的路子。

5、以文艺服务大众为核心，推进文艺作品、文艺家更广泛、更深入贴近生活、贴近本土。

6、积极推进书画创作基地建设以及中国书法城的申报工作。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算939.16万元，其中：公共财政预算收入343.66万元，占36.59%；基金预算收入49.84万元，占5.31%；事业收入373.92万元，占39.81%；经营收入139.95万元，占14.90%，其他收入0.13万元，占0.01%，用事业基金弥补收支差额20.78万元，占2.21%，上年结转结余10.88万元，占1.17%。

三、支出决算说明

　 2013　年支出决算939.16万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出403.65万元，包括：

（一）基本支出182.39万元，占45.19%。主要为：工资福利支出100.09万元，对个人和家庭的补助77.53万元，商品和服务支出4.77万元。

（二）项目支出221.26万元，占54.81%。按支出功能科目划分，具体如下：

文化体育和传媒决算支出221.26万元，主要有行政运行9.9万元，文化活动11.1万元，文化交流与合作25万元，文化创作与保护10万元，其他文化支出115.42万元，其他文化事业建设费安排的支出49.84万元。

四、“三公”经费决算说明

　 2013　年江门市文联（含江门书法院）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计14.81万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出5万元，其中行政运行3.78万元，其他文化支出1.22万元。

（四）公务接待费支出9.81万元，其中行政运行0.81万元，文化交流与合作1.5万元，文化创作与保护0.5万元，其他文化支出7万元。

第二部分　　 2013 年江门市文联部门决算表