2013年江门市工商业联合会部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市工商业联合会是中国工商业联合会的地方组织,是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。主要职能:积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用;承办政府和有关部门委托事项;遵循建设有中国特色的社会主义的理论,坚持以公有制经济为主体,鼓励和支持非公有制经济发展,团结工商业界,发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用;为会员提供经济信息和咨询等服务,维护会员的合法权益;加强对内外的联络工作,积极开展招商引资工作。
(二)人员构成情况
江门市工商业联合会共有行政编制16人(雇员编制2人),实有人数18人(含机关雇员2人);离退休人员13人。
(三)决算年度的主要工作任务
为会员提供经济信息和咨询服务;团结工商业界,加强与会员的联络和沟通。
二、收入决算说明
2013年部门收入决算481.39万元。其中:公共财政预算收入478.76万元,占99.45%;其他收入2.23万元,占0.46%;上年结转结余0.4万元,占0.08%。
三、支出决算说明
2013年部门支出决算481.39万元。其中:公共财政预算和基金预算安排的支出477.24万元,包括:
(一)基本支出375.82万元,占78.74%。主要为:工资福利支出194.29万元,对个人和家庭的补助183.2万元,商品和服务支出97.04万元。
(二)项目支出101.42万元,占21.25%。按支出功能科目划分,具体如下:
一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出101.42万元,主要支出项目有:春节敬老茶话会5万元,招商引资工作经费15万元,孤老原工商业者临时生活补助13万元,专项业务费34万元等。支出比上年同期增加的原因是工作开展范围逐年增加,工作量逐年增大。
四、“三公”经费决算说明
2013年江门市工商业联合会用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计43.4万元。
(一)因公出国(境)经费支出12.26万元,主要包括外出联络访问友好商会、开展招商引资、加强会员企业与境外企业经济往来。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出13.82万元,主要包括燃料费、维修费、过桥过路费等;
(四)公务接待费支出17.31万元,主要包括招商引资接待、联络境外工商界人士接待等。
第二部分 2013年江门市工商业联合会部门决算表