2013 年江门市政协部门决算

2013年江门市政协部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市政协的主要职能：政协协商、民主监督、参政议政。

（二）人员构成情况

江门市政协编制28名，实有39人（含雇员11人），离退休30人。

（三）决算年度的主要工作任务

政治协商、民主监督、参政议政。

二、收入决算说明

2013　年部门收入决算1763.16万元。其中：公共财政预算收入1763.16万元，占100%；

三、支出决算说明

2013　年部门支出决算1678.16万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出1678.16万元，包括：

（一）基本支出965.61万元，占58%。主要为：工资福利支出355.32万元，对个人和家庭的补助380.74万元，商品和服务支出229.55万元。

（二）项目支出712.55万元，占42%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出782.55万元，主要支出项目有政协会议、委员视察费用、委员考察费用、政协领导费用、车辆费用、接待费用等，支出比上年同期增加（或减少）的原因是政协大楼需要维修，增加修缮费，增加委员之家费用。

四、“三公”经费决算说明

2013　年江门市政协用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计96.5万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车维护费支出50万元，主要包括车辆维修费、车辆保险费、车辆年票费、车船税、车辆加油费、车辆保养费等。

（三）公务接待费支出46.5万元，主要包括公务接待。

2013年江门市政协部门决算表