2013年度江门市供销合作联社部门决算

目　 录

第一部分 2013年江门市供销合作联社部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

第二部分　 2013年江门市供销合作联社部门决算表

一、2013年部门收支决算总表

二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（基本支出）

三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（项目支出）

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

2013年度江门市供销合作联社决算公开

第一部分　 2013年江门市供销合作联社部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级事业单位，是五邑地

区供销社系统的管理机构。现设职能科（室）4个：

（1）办公室。负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会议的组织和会议决定事项的落实；负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（2）人事科。负责市社机关及直属单位人事管理、纪检、监察、劳动工资、养老保险、医疗保险、职工福利等工作；负责专业技术人员技术资格职务的评聘和继续教育、职业培训；负责工会、共青团、妇女、计划生育、民兵、托幼、社会综合治理等；负责组织和个人检举、控告监察对象违法违纪的来信、来访；负责市社机关、直属单位的党建、宣传、政治思想教育和精神文明建设等工作。

（3）财务审计科。组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计核算和财务管理；汇审、编制供销系统财务会计，考核分析财务、计划执行情况，开展扭亏增盈工作；管好专项资金和流动资金，及时组织资金调剂，对大额资金的运用进行监督和管理；组织清产核资、进行资产的清查、评估、产权界定、登记和资产处理监督，确保供销社资产保值、增值；负责企业经营者的离任审计、内部审计、对供销社企业经营活动进行监督；负责直属企业、单位投资方案、资产处置的审核。

（4）综合业务科。拟定供销社商品流通指标计划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，开展科技活动；贯彻民主办社方针，落实社章条例，指导企业发展经营网点、商办企业，抓好企业的体制改革；贯彻上级有关经营管理、物价政策，管好经济合同，协助企业处理经济纠纷；拓展经营项目，做好社有物业的改造开发和再生资源的综合利用，管好专控专卖商品和烟花爆竹的经营、管理，确保商品仓储、运输安全；按照政府授权，对重要农业生产资料、废旧物资回收及农副产品的经营进行组织、协调管理，开展城乡物资交流，促进农村经济的发展；负责安全生产、劳动卫生安全工作，管好归口管理集体企业；组织开展劳动竞赛、优质服务活动，指导各市供销合作联社兴办农产品生产基地；负责商品经营、网点机构、商办工业等报表的统计工作。

（二）人员构成情况

江门市供销合作联社共有编制28人，实有人数30人〔含在职公务员23人，雇员7人〕，离退休人员44人。

（三）决算年度的主要工作任务

为更好地贯彻中共中央、国务院（中发〔2013〕1号）与省政府（粤发〔2009〕173号）的文件精神，进一步落实省供销社与市政府签订的《共建协议》，不断加快“四大网络平台”建设，促进农村发展、农民增收，进一步深化履行政府赋予我社“稳价惠民”的工作职能，江门市供销合作联社计划在2014年做好如下工作：（1）完善农产品批发市场3家，完善和新建产销对接和连锁终端网络20家，新发展再生资源直营或加盟网点5家，完善和新建农民专业合作社5家，完善发展“农超对接”的农民专业合作社10家，完善和新建农副产品连锁经营配送网点10个，创建农资放心示范店15 家。（2）继续抓好名特优农产品生产的扶持工作，将引进或培育更具江门侨乡特色农产品5种，并以此带动农业产业化、规模化和效益化生产。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算1062.75万元。其中：公共财政预算收入1062.75万元，占100%。

三、支出决算说明

2013年支出决算1062.75万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出1062.75万元，包括：

（一）基本支出735.08万元。主要为：工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出。

（二）项目支出327.67万元。按支出功能科目划分，具体如下：其他商业流通事务支出327.67万元，主要支出项目有：1、2013年江门市新农村现代流通服务网络工程专项资金；2、2013年市级“新网工程”、平价商店及“农超对接”建设专项业务费； 3、2013年省级竞争性专项资金；4、2013年省级平价商店补贴款等支出。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市供销合作联社用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.13万元。

（一）因公出国（境）经费支出5.34万元，主要是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出9.44万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出等。

（四）公务接待费支出1.35万元，主要是用于机关日常的公务接待支出。

2013年度江门市供销合作联社决算公开

第二部分 2013年江门市供销合作联社部门决算表

第二部分，部门决算公开表一　　　

2013年部门收支决算总表　　

单位名称：江门市供销合作联社单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、公共财政预算收入	1,062.75	一、一般公共服务	5.30
		二、国防
二、基金预算收入		三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	344.08
		八、医疗卫生与计划生育	61.41
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区
六、其他收入		十一、农林水	0.61
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等	620.65
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	30.70
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出
本年收入合计	1,062.75	本年支出合计	1,062.75
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余
收入总计	1,062.75	支出总计	1,062.75

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门决算公开表二

2013年部门公共财政预算拨款

及基金预算拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：江门市供销合作联社单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	735.08	735.08
201			一般公共服务	5.30	5.30
	12		人口与计划生育事务	5.30	5.30
		99	其他人口与计划生育事务支出	5.30	5.30
208			社会保障和就业	344.08	344.08
	05		行政事业单位离退休	326.49	326.49
		01	归口管理的行政单位离退休	326.49	326.49
	08		抚恤	17.59	17.59
		01	死亡抚恤	17.59	17.59
210			医疗卫生	61.41	61.41
	05		医疗保障	61.41	61.41
		01	行政单位医疗	61.41	61.41
213			农林水事务	0.61	0.61
	05		扶贫	0.61	0.61
		99	其他扶贫支出	0.61	0.61
216			商业服务业等事务	292.98	292.98
	02		商业流通事务	292.98	292.98
		01	行政运行	284.67	284.67
		99	其他商业流通事务支出	8.31	8.31
221			住房保障支出	30.70	30.70
	02		住房改革支出	30.70	30.70
		01	住房公积金	28.77	28.77
		03	购房补贴	1.93	1.93

第二部分，部门决算公开表三

2013年部门公共财政预算拨款

及基金预算拨款支出决算表（项目支出)

单位名称：

江门市供销合作联社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政 预算拨款	基金预算 拨款
类	款	项
			合 计	327.67	327.67
216			商业服务等事务	327.67	327.67
	02		商业流通事务	327.67	327.67
		99	其他商业流通事务支出	327.67	327.67

第二部分，部门决算公开表四

2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位名称：江门市供销合作联社单位：万元

项目	本年决算数
合计	16.13
1、因公出国（境）费用	5.34
2、公务接待费	1.35
3、公务用车费	9.44
其中：（1）公务用车运行维护费	9.44
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。